一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责殡葬设施的管理和提供殡仪服务。负责火化设施的管理和提供火化服务；负责公益性墓地设施的管理和提供骨灰安葬服务；负责殡仪服务设施的管理和提供殡仪相关服务；负责骨灰寄存室的管理和骨灰寄存服务。

（二）机构设置。

重庆市南川区殡仪馆下设办公室、火化车间、骨灰堂，现有编制外长聘职工2人，编制外退休职工2人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的单位为重庆市南川区殡仪馆，隶属于重庆市南川区民政局二级预算单位，属财政差额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计247.4万元，支出总计247.4万元。收入较上年决算数减少235.39万元、下降49%，主要原因是一部分业务划转到区城投集团下属吉康公司。支出较上年决算数减少235.39万元、下降49%，主要原因是一部分业务和人员划转到区城投集团下属吉康公司，业务减少，支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计247.4万元，较上年决算数减少235.39万元，下降49%，主要原因是一部分业务划转到区城投集团下属吉康公司。其中:财政拨款收入88.72万元，占36%；事业收入158.28万元，占64%；政府性基金预算财政拨款收入0.40万元，占0%。

 3.支出情况。2020年度支出合计247.4万元，较上年决算数减少235.39万元，下降49%，主要原因是一部分业务和人员划转到区城投集团下属吉康公司，业务减少，支出减少。其中：基本支出247万元，占100%；项目支出0.4万元，占0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计89.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.68万元，下降16%。主要原因是 人员减少（调离和退休）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入88.72万元，较上年决算数减少13.48万元，下降13%。主要原因是人员减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出88.72万元，较上年决算数减少13.48万元，下降13%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出79.01万元，占90%，较年初预算数减少13.5万元，下降15%，主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出3.45万元，占4%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.5%，主要原因是人员减少。

（3）住房保障支出6.27万元，占6%，较年初预算数减少1.24万元，下降17%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出88.72万元。其中：人员经费88.72万元，较上年决算数减少13.48万元，下降13%。主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员的工资福利支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.4万元，年末结转结余0万元。较上年决算数减少3.2万元，下降89%，主要原因是本年没有收到政府性基金预算财政拨款。本年支出0.4万元，较上年决算数减少3.2万元，下降89%，主要原因是本年没有收到政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位‘三公’经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位‘三公’经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位‘三公’经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.09万元；从评价情况来看，执行率得分较低，但群众满意度较高，主要原因是南川区火化率下降，符合免除标准人数较少，但资金发放及时，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄临芳 联系方式：023-71643899。

附件：重庆市南川区殡仪馆决算公开表