一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区民政局是区政府组成部门，负责起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准。执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理。执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养等社会救助政策和标准，拟订本区临时救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，承办区财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。拟订和执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责指导和管理民政服务、养老服务、社会福利机构安全稳定有关工作。推进婚俗和殡葬改革，执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。负责机关、所属事业单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区民政局内设5个机构科室，分别是办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会福利事务科。下属6个事业单位，重庆市南川区社会救助中心、重庆市南川区婚姻收养登记中心、重庆市南川区救助管理站（重庆市南川区未成年人救助保护中心、重庆市南川区反家庭暴力庇护中心）、重庆市南川区社会福利中心、重庆市南川区殡仪馆、重庆市南川区救助家庭经济状况信息核查中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级

预算单位主要包括重庆市南川区民政局机关、下属的一个差额拨款事业单位重庆市南川区殡仪馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计19731.31万元，支出总计19731.31万元。收入较上年决算数增加7600.44万元、增加62.65%，主要原因是困难群众救助转移支付资金增加、区级资金增加、人员变动增资、公用经费提标形成，支出较上年决算数增加7600.44万元、增加62.65%，主要原因残疾人“两项”补贴、最低生活保障、特困人员救助供养调标形成。

2.收入情况。2020年度收入合计19731.31万元，较上年决算数增加7600.44万元，增加62.65%，主要原因是困难群众救助转移支付资金增加、区级资金增加、人员变动增资、公用经费提标形成。

其中：财政拨款收入19573.03万元，占99.2%；事业收入158.28万元，占0.8%。

3.支出情况。2020年度支出合计19731.31万元，较上年决算数增加7600.44万元，增加62.65%，主要原因是残疾人“两项”补贴、最低生活保障、特困人员救助供养调标形成。

其中：基本支出1235.9万元，占6.3%；项目支出18495.41万元，占93.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19573.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加7819.15万元，增加66.52%。主要原因是残疾人“两项”补贴、最低生活保障、特困人员救助供养调标、人员变动增资、公用经费提标形成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入18650.41万元，较上年决算数增加8170.49万元，增加77.96%。主要原因是困难群众救助转移支付资金增加、区级资金增加、人员变动增资、公用经费提标形成。较年初预算数增加4969.28万元，增长36.32%。主要原因是残疾人“两项”补贴、最低生活保障、特困人员救助供养调标形成。年初无财政拨款结转结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18650.41万元，较上年决算数增加8170.49万元，增加77.96%。主要原因是残疾人“两项”补贴、最低生活保障、特困人员救助供养调标形成。较年初预算数增加4969.28万元，增长36.32%。主要原因是残疾人“两项”补贴、最低生活保障、特困人员救助供养调标形成。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18553.88万元，占99.5%，较年初预算数增加4965.9万元，增长36.55%，主要原因是残疾人“两项”补贴、最低生活保障、特困人员救助供养等项目经费增加。

（2）卫生健康支出34.94万元，占0.2%，较年初预算数增加2万元，增长6.1%，主要原因是人员变动增资形成。

（3）住房保障支出61.61万元，占0.3%，较年初预算数增加1.4万元，增长2.3%，主要原因是人员变动增资形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1077.62万元。其中：人员经费858.1万元，较上年决算数增加11.8万元，增长1.4%，主要原因是退休人员去世抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费219.52万元，较上年决算数增加71.71万元，增长48.5%，主要原因是公用经费提标形成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入922.62万元，较上年决算数减少351.34万元，下降27.6%，主要原因是彩票公益金安排的支出项目经费减少。本年支出922.62万元，较上年决算数减少351.34万元，下降27.6%，主要原因是用彩票公益金安排的支出项目经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.89万元，较年初预算数减少1.1万元，下降6.5%；较上年支出数减少0.18万元，下降1.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未安排人员出国出访。

2020年度本部门未购置公务车。

公务车运行维护费13.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降3.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本降低。较上年支出数增加1.8万元，增长15.2%，主要原因是受疫情影响，应急用车增加。

公务接待费2.27万元，主要用于接待国内其他省、市民政局到我单位学习调研民政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降21.2%；较上年支出数减少1.98万元，下降46.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待92批次460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49元，车均购置费0万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出219.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加71.71万元，增长48.5%，主要原因是公用经费提标。

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.42万元，下降89.4%，主要原因是受疫情影响减少会议召开，会议费成本降低。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数减少4.7万元，下降89%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少，费用支出降低。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额398.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.72万元。授予中小企业合同金额398.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82万元，占政府采购支出总额的20.6%。主要用于采购政府购买社会救助服务、构建三级服务体系、为政府购买服务对象提供专业、规范的养老及便民服务等。

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金18496.22万元，从评价情况来看，16个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优；1个项目绩效自评得分在60分以上、低于80分，评价结论为中；1个项目绩效自评得分低于60分，评价结论为差。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71417708。

附件：重庆市南川区民政局2020年决算公开表