一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区殡仪馆负责殡葬设施的管理和提供殡仪服务。负责火化设施的管理和提供火化服务，负责公益性墓地设施的管理和提供骨灰安葬服务；负责殡仪服务设施的管理和提供殡仪相关服务；负责骨灰寄存室的管理和骨灰寄存服务。

（二）单位构成

重庆市南川区殡仪馆隶属于重庆市南川区民政局二级预算单位，属财政差额拨款事业单位，本单位设置办公室、收费室、火化车间共3个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数316.25万元，其中：一般公共预算拨款148.97万元，事业收入167.28万元。收入比2024年增加88.43万元，主要是一般公共预算拨款收入增加76.74万元，事业收入增加11.69万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数316.25万元，其中：社会保障和就业支出预算304.78万元，卫生健康支出预算5.74万元，住房保障支出预算5.73万元。支出预算比2024年增加88.43万元，主要是基本支出预算增加15.18万元，项目支出预算增加73.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入148.97万元，一般公共预算财政拨款支出148.97万元，比2024年增加72.23万元。其中：基本支出70.94万元，比2024年增加3.5万元，主要原因是人员养老保险、职业年金缴费基数调标，工资待遇政策性调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出78.03万元，比2024年增加73.25万元，主要原因是新增殡葬服务支出项目等，主要用于免除城乡困难群众基本丧葬费用及殡葬设施设备改造更新、优化服务项目等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款78.03万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄临芳 联系方式： 023-71643899

附件：重庆市南川区殡仪馆 2025年单位预算公开表