一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区民政局是区政府组成部门，负责起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准。执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理。执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养等社会救助政策和标准，拟订本区临时救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，承办区财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。负责指导和管理民政服务、养老服务、社会福利机构安全稳定有关工作。推进婚俗和殡葬改革，执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。负责机关、所属事业单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南川区民政局下属7个预算单位，分别是重庆市南川区民政局（本级）、重庆市南川区殡仪馆、重庆市南川区救助家庭经济状况信息核查中心、重庆市南川区社会福利中心、重庆市南川区社会救助中心、重庆市南川区婚姻收养登记中心、重庆市南川区救助管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数27475.11万元，其中：一般公共预算拨款26147.49万元，政府性基金预算拨款1151.06万元，事业收入176.56万元；收入较去年增加5051.91万元，一般公共预算财政拨款收入增加4879.82万元，政府性基金预算拨款收入增加162.81万元，事业收入增加9.28万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数27475.11万元，其中：社会保障和就业支出26193.83万元，卫生健康支出60.41万元，住房保障支出69.62万元，资源勘探工业信息等支出0.19万元，其他支出1151.06万元；支出较去年增加5051.91万元，主要是基本支出增加139.32万元，项目支出增加4912.59万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入26147.49万元，一般公共预算财政拨款支出26147.49万元，比2025年增加4879.82万元。其中：基本支出1205.24万元，比2025年增加130.04万元，主要原因是人员变动及工资调标导致保险、公积金、公用经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24942.25万元，比2025年增加4749.78万元，主要原因为新增养老服务消费补贴项目，困难群众、残疾人补助待遇调标等导致支出增加，主要用于低保、特困等困难群众基本生活保障金支出、养老服务、殡葬等重点工作。

2026年政府性基金预算收入1151.06万元，政府性基金预算支出1151.06万元，比2025年增加162.81万元，主要原因是结转彩票公益金增加，主要用于老年福利、儿童福利、养老服务、社会公益事业等方面。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13.68万元，比2025年减少2.2万元。其中：公务接待费0.68万元，比2025年减少2.2万元，主要原因是根据公务接待相关文件要求和机关实际，公务接待的情况减少；公务用车运行维护费13万元，比2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费147.77万元，比上年增加12.42万元，主要原因为人员增加及工资调标导致定额公用经费、工会经费等增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费745.11万元，比上年减少690.45万元，主要原因为养老服务设施设备补贴经费减少。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额164.36万元：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算161.36万元；其中一般公共预算拨款政府采购162.36万元：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算161.36万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆、特种专业技术用车4辆。2026年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李薇   联系方式：023-71417708