一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市南川区种牛场主要负责涪陵水牛遗传资源保护与利用、繁育与良种推广。

(二)机构设置

重庆市南川区种牛场是重庆市南川区畜牧兽医渔业局下设二级财政补助事业单位,机构规格为正科级,全场只有5名在编人员,没有设置内设机构,其中场长1人,财务人员1人,饲养人员3人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的预算单位只有重庆市南川区种牛场一个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计180.22万元,支出总计180.22万元。收入较上年决算数减少44.31万元、下降30.1%,主要原因是当年有种畜收入和拨付涪陵水牛保种资金等其他收入27.51万元,支出较上年决算数增加33.20万元、增长22.6%,主要原因是当年国有农场危旧房改造支出。

2.收入情况。2020年度收入合计102.71万元,较上年决算数减少44.31万元,下降30.1%,主要原因是当年有种畜收入和拨付涪陵水牛保种资金等其他收入27.51万元。其中:财政拨款收入102.71万元,占100%;年初结转和结余77.51万元。

3.支出情况。2020年度支出合计180.22万元,较上年决算数增加33.20万元,增长22.6%,主要原因是当年国有农场危旧房改造支出。其中:基本支出 142.78万元,占79.2%;项目支出37.44万元,占20.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年度年末结转和结余一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计102.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少16.80万元,下降14.1%。主要原因是2019年度财政拨款有涪陵水牛品种资源保护项目专项资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入102.71万元,较上年决算数减少16.80万元,下降14.1%。主要原因是2019年度财政拨款有涪陵水牛品种资源保护项目专项资金。较年初预算数增加8.57万元,增长9.1%。主要原因是当年在职和退休人员调整待遇追加预算,以及退休人员死亡追加抚恤金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出102.71万元,较上年决算数减少16.80万元,下降14.1%。主要原因是2019年度财政拨款有涪陵水牛品种资源保护项目专项资金。较年初预算数增加8.57万元,增长9.1%。主要原因是当年在职和退休人员调整待遇追加预算,以及退休人员死亡追加抚恤金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出32.69万元,占31.8%,较年初预算数增加6.41万元,增长24.4%,主要原因是当年退休人员调整待遇追加预算和退休人员死亡追加抚恤金。

(2)卫生健康支出2.16万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数一致。

(3)农林水支出63.70万元,占62%,较年初预算数增加2.16万元,增长3.5%,主要原因是当年在职人员调整待遇追加预算和增加遗属人员生活补助。

(4)住房保障支出4.16万元,占4.1%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出102.71万元。其中:人员经费102.71万元,较上年决算数增加6.98万元,增长7.3%,主要原因是当年在职和退休人员调整待遇增加支出,以及退休人员死亡增加抚恤金支出。人员经费用途主要包括社会保险和医疗费用的缴纳、死亡抚恤金支出,遗属生活补贴发放、住房公积金支出以及在职和退休人员待遇支出等。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是差额拨款单位财政未预算公用经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车(轻型普通货车)主要是用于单位运输饲料等物资使用。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位2020年无绩效自评项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71416674