一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区种牛场主要负责涪陵水牛遗传资源保护与利用、繁育与良种推广。

（二）机构设置

重庆市南川区种牛场是重庆市南川区畜牧兽医渔业局下设二级财政补助事业单位，机构规格为正科级，全场只有5名在编人员，没有设置内设机构，其中场长1人，财务人员1人，饲养人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2021年度收入合计189.97万元，较上年决算数增加87.26万元、增幅85.0％，主要原因是当年主管部门拨入2020和2021年度涪陵水牛保种资金80.00万元，种畜收入5.43万元。使用非财政拨款结余0.00万元，与上年决算数一致。年初结转和结余44.06万元，较上年决算数减少33.45万元，下降43.2％，主要原因是涪陵水牛资源保护支出有专项资金拨款，差额预算单位下差部分缺口减少。支出总计234.03万元，较上年决算数增加53.81万元，增幅29.9％，主要原因是当年涪陵水牛资源保护专项资金支出增加。结余分配0.00万元，与上年决算数一致。年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

2．收入情况

2021年度收入合计189.97万元，较上年决算数增加87.26万元，增幅85.0％，主要原因是当年主管部门拨入2020和2021年度涪陵水牛保种资金80.00万元，种畜收入5.43万元。其中：财政拨款收入104.54万元，占总收入的55.0％；事业收入0.00万元，占总收入0.0％；经营收入0.00万元，占总收入0.0％；其他收入85.43万元，占总收入45.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余44.06万元。

3．支出情况

2021年度支出合计234.03万元，较上年决算数增加53.81万元，增幅29.9％，主要原因是当年涪陵水牛资源保护专项资金支出增加。其中：基本支出175.22万元，占总支出的74.9％；项目支出58.81万元，占总支出的25.1％。经营支出0.00万元，占总支出的0.0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增减0.00万元，增幅0.0％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计104.54万元，与上年相比，财政拨款收入增加1.83万元，增幅1.8％，主要原因是人员调资调标部分增加。财政拨款支出总计104.54万元，与上年相比增加1.83万元，增幅1.8％，主要原因是人员调资调标部分增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入104.54万元，较上年决算数增加1.83万元，增幅1.8％。主要原因是人员调资调标部分增加。较年初预算数增加8.39万元，增幅8.7％。主要原因当年在职人员调整待遇和准备期职业年金缴费追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出104.54万元，较上年决算数增加1.83万元，增幅1.8％。主要原因是人员调整待遇和准备期职业年金缴费增加。较年初预算数增加8.39万元，增幅8.7％。主要原因是人员调整待遇和准备期职业年金缴费增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4．比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.34万元，占34.8％，较年初预算数增加8.14万元，增长28.9％，主要原因是当年准备期职业年金缴费追加预算支出。

（2）卫生健康支出2.18万元，占2.1％，与年初预算数一致。

（3）农林水支出61.62万元，占58.9％，较年初预算数增加0.26万元，增长0.4％，主要原因是当年在职人员调整待遇追加预算。

（4）住房保障支出4.40万元，占4.2％，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出104.54万元。其中：人员经费104.54万元，较上年决算数增加1.83万元，增长1.8％，主要原因是当年在职人员调整待遇和准备期职业年金缴费支出。人员经费用途主要包括社会保险和医疗费用的缴纳、死亡抚恤金支出，遗属生活补贴发放、住房公积金支出以及在职和退休人员待遇支出等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是差额拨款单位财政未预算公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“公用经费”。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆其他用车（轻型普通货车）主要是用于单位运输饲料等物资使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元；从评价得分来看，项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（见表格）。

2．关于绩效自评结果的说明。

从绩效自评结果来看，本单位的项目资金均严格按照程序和要求支付并专项使用，项目的数量、质量绩效指标均得以完成，项目的经济、社会效益等指标完成情况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71422027

附件：重庆市南川区种牛场2021年度部门决算公示表