一、单位基本情况

（一）职能职责

指导全区粮油结构调整和标准化生产，负责粮油生产新品种新技术的引进、试验、示范和推广，为粮油产业化提供产前、产中、产后服务。承担粮油生产防灾减灾工作。提供耕地质量建设技术服务。负责土壤肥料新技术的试验、示范和推广，组织开展农田地力监测。负责农业机械化技术引进、试验、示范和推广。负责农业信息的收集、分析、发布。组织开展农业科普宣传和科技下乡，指导开展农民体育工作。

（二）机构设置

重庆市南川区农业技术推广中心（重庆市南川区农机技术推广中心 重庆市南川区农业广播电视学校 重庆市南川区农业信息中心）：机构规格正科级。公益一类事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计2286.31万元，较上年决算数增加1046.75万元，增长84.5 %，主要原因是增加了科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目拨款。支出总计2286.31万元，较上年决算数增加1046.75万元，增长84.5 %，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目支出增加。

2.收入情况。

2022年度收入合计2286.31万元，较上年决算数增加1046.75万元，增长84.5%，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目拨款增加。其中：财政拨款收入2256.31万元，占总收入的98.7%；其他收入30万元，占总收入1.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计2286.31万元，较上年决算数增加1046.75万元，增长84.5%，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目支出增加。其中：基本支出874.69万元，占总支出的38.3%；项目支出1411.62万元，占总支出的61.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2256.31万元，与上年相比，增加1016.75万元，增长82.0 %，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目拨款增加。财政拨款支出总计2256.31万元，与上年相比，增加1016.75万元，增长82.0%，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2256.31万元，较上年决算数增加1016.75万元，增长82.0%，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目拨款增加。较年初预算数增加1036.74万元，增长85.0%，主要原因是年中科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2256.31万元，较上年决算数增加1016.75万元，增长82.0%，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目支出增加。较年初预算数增加1036.74万元，增长85.0%，主要原因是科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展、农业资源生态保护修复与利用等项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出168.62万元，占7.5%，较年初预算数增加36.14万元，增长27.3%，主要原因是退休人员健康休养费增加。

（2）卫生健康支出27.13万元，占1.2%，较年初预算数减少0.23万元，下降8.4%，主要原因是人员变动导致支出减少。

（3）农林水支出2007.6万元，占89.0%，较年初预算数增加1001.32万元，增长99.5%，主要是项目支出增加。

（4）住房保障支出52.96万元，占2.3%，较年初预算数减少0.49万元，下降9.2%，主要原因是人员变动导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2256.31万元。其中：人员经费734.99万元，较上年决算数增加36.07万元，增长5.2%，主要原因是退休人员健康休养费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费139.7万元，较上年决算数增加4.06万元，增长3.0%，主要原因是人员增加导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计12.81万元，较年初预算数增加3.51万元，增长37.7%，主要原因是项目增加，下乡业务量大，油费和过路费增加，车子年限长已老化维修费用增大。较上年支出数减少1.73万元，下降11.9%，主要原因是车辆老化，有一辆车无法使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国出（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费11.52万元，主要用于粮油工作和土肥工作业务下乡、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.02万元，增长77.2%，主要原因是单位项目增加，下乡业务量大，油费和过路费增加，车子年限长已老化维修费用增大。较上年支出数减少2.13万元，下降15.6%，主要原因是车辆老化，有一辆车无法使用。

公务接待费1.28万元，主要用于市内其他区县农业部门到南川交流农业农村发展工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降54.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.39万元，增长44.2%，主要原因是项目增加，检查指导工作增多，接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费85.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本单位没有发生会议费，与上年持平。

本年度培训费支出7.52万元，较上年决算数增加1.2万元，增长19.1%，主要原因是培训人员增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4辆，其中：机要通信用4车辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额261.65万元，其中：政府采购货物支出261.65万元。授予中小企业合同金额261.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额261.65万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购种子、土壤调理剂等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1411.62万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，自评平均得分为96.49分，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏素梅023-71432867。

附件：重庆市南川区农业技术推广中心2022年决算公开表