一、单位基本情况

1.为全区经济作物结构调整和标准化生产工作提供服务，负责“菜篮子”工程的实施。

2.开展经济作物新品种、新技术、新成果的研究等，为茶业、中药材、蔬菜、水果等产业化建设提供产前、产后服务。

3.负责茶业、中药材等农业特色产业项目的选择、审核和项目库建设等工作，推进茶业、中药材等农业特色产品的基地建设和市场建设，扶持龙头企业，促进农业特色经济和绿色农业产业的发展。

4.负责主要经济作物种质资源的调查和保护，负责经济作物种苗的新品种区域试验与新品种鉴定。

5.搜集、分析、发布经济作物的产销信息，承担经济作物生产防灾减灾工作。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.机构规格：正科级

2.机构类别：公益一类

3.人员编制：22名

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计765.31万元，较上年决算数增加247.57万元，增长47.8%，主要原因是增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目拨款。支出总计765.31万元，较上年决算数增加247.57万元，增长47.8%，主要原因是增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目支出。

2.收入情况。

2022年度收入合计765.31万元，较上年决算数增加247.57    万元，增长47.8 %，主要原因是增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目拨款。其中：财政拨款收入765.31万元，占总收入的100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计765.31万元，较上年决算数增加247.57  万元，增长47.8 %，主要原因是增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目支出。其中：基本支出597.27万元，占总支出的78.0%；项目支出186.04万元，占总支出的22.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计765.31万元，与上年相比，增加247.57万元，增长47.8%，主要原因是增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目拨款。财政拨款支出总计765.31万元，与上年相比，增加247.57万元，增长47.8 %，主要原因增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入765.31万元，较上年决算数增加247.57万元，增长47.82%，主要原因是增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目拨款。较年初预算数增加158.04万元，增长26.0%，主要原因是人员增加工资增长，冷链项目拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出765.31万元，较上年决算数增加247.57万元，增长47.82%，主要原因是增加了蓝莓、大树茶、中药材等特色产业保险项目、冷链项目支出。较年初预算数增加158.04万元，增长26.0%，主要原因是人员增加工资增长，冷链项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出109.57万元，占14.3%，较年初预算数增加17.63万元，增长19.2%，主要原因是健康休养费增加。

（2）卫生健康支出18.17万元，占2.4%，较年初预算数减少0.65万元，下降3.5%，主要原因是人员变动引起支出减少。

（3）农林水支出603.1万元，占78.8%，较年初预算数增加143.35万元，增长31.2%，主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出34.46万元，占4.5%，较年初预算数减少2.3万元，下降6.3%，主要原因是人员变动引起支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出765.31万元。其中：人员经费478.63万元，较上年决算数增加43.73万元，增长10.1%，主要原因是健康休养费和终核超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费100.63万元，较上年决算数增加17.8万元，增长21.5%，主要原因是增资引起公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计1.06万元，较年初预算数减少5.59万元，下降84.1%，主要原因是本单位无公车，实际使用的车辆是部门内部调剂的，所以年初预算有数据，年末公务用车运行维护费科目无数据。较上年支出数减少1万元，下降48.5%，主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国出（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费1.06万元，主要用于接待上级部门调研、检查工作。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降57.1%，主要原因是严格执行公务接待规定。较上年支出数减少1万元，下降48.5%，主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待36批次   118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费89.83元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本单位未发生会议费支出，与上年持平。

本年度本单位培训费支出0.7万元，较上年决算数减少3.03万元，下降81.2%，主要原因是培训人员减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金224.42万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见决算公开表。

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位自评3个项目，其中优势特色农产品保险本级配套资金项目得分100分。农业产业发展资金得分93.6分。其中产业发展项目因资金下达时间晚，项目推进较慢，今后需加以改进。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周相希   023-71432867。

附件：重庆市南川区农业特色产业发展中心2022年决算公开表