一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行畜牧兽医法律、法规、方针、政策、规划、计划。

2.负责养殖新技术的引进、试验和示范等公益服务。

3.负责渔业病害监测，动物疫病预防、监测、检测、诊断、报告、控制等技术工作。

4.承担本级动物防疫监管和动物产品检疫工作。

5.承办上级单位和本级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区太平场镇畜牧兽医水产站为重庆市南川区畜牧兽医渔业中心下属的二级预算单位，属于全额拨款事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计101.06万元，支出总计101.06万元。收支较上年决算数减少9.97万元，下降9.0%，主要原因是根据南川人社函（2023）6号文件，系统内部人员岗位调整，本单位在编人员减少1名，人员经费相应调整。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。年初结转和结余0万元，与上年持平。

2.收入情况。

2023年度收入合计101.06万元，较上年决算数减少9.97万元，下降9.0%，主要原因是根据南川人社函（2023）6号文件，系统内部人员岗位调整，本单位在编人员减少1名，人员经费相应调整。其中：财政拨款收入101.06万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计101.06万元，较上年决算数减少9.97万元，下降9.0%，主要原因是根据南川人社函（2023）6号文件，系统内部人员岗位调整，本单位在编人员减少1名，人员经费相应调整。其中：基本支出92.21万元，占91.2%；项目支出8.86万元，占8.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为全额财政预算单位，执行以支定收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计101.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.97万元，下降9.0%。主要原因是根据南川人社函（2023）6号文件，系统内部人员岗位调整，本单位在编人员减少1名，人员经费相应调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入101.06万元，较上年决算数减少9.97万元，下降9.0%。主要原因是根据南川人社函（2023）6号文件，系统内部人员岗位调整，本单位在编人员减少1名，人员经费相应调整。较年初预算数增加15.28万元，增长17.8%。主要是今年新增动物防疫员特聘试点、动物防疫上级补助经费（南川农委发〔2022〕119号、南川农委发〔2023〕93号）等项目，金额合计增加8.86万。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出101.06万元，较上年决算数减少9.97万元，下降9.0%。主要原因是根据南川人社函（2023）6号文件，系统内部人员岗位调整，本单位在编人员减少1名，人员经费相应调整。较年初预算数增加15.28万元，增长17.8%。主要是今年新增动物防疫员特聘试点、动物防疫上级补助经费（南川农委发〔2022〕119号、南川农委发〔2023〕93号）等项目，金额合计增加8.86万。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为全额财政预算单位，执行以支定收。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.92万元，占18.7%，较年初预算数增加0.44万元，增长2.4%，主要原因是补缴在职人员往年社保基数。

（2）卫生健康支出2.37万元，占2.3%，较年初预算数减少0.57万元，下降19.4%，主要原因是人员减少1人。

（3）农林水支出77.36万元，占76.6%，较年初预算数增加18.10万元，增长30.5%，主要是今年新增动物防疫员特聘试点、动物防疫上级补助经费（南川农委发〔2022〕119号、南川农委发〔2023〕93号）等项目，金额合计增加8.86万。

（4）住房保障支出2.41万元，占2.4%，较年初预算数减少2.68万元，下降52.6%，主要原因是人均住房公积金缴费基数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出92.21万元。其中：人员经费82.48万元，较上年决算数减少16.11万元，下降16.3%，主要原因是本单位在编人员减少1名，人员经费相应调整。人员经费用途主要包括人员工资发放、社保和公积金缴纳等。公用经费9.73万元，较上年决算数减少1.29万元，下降11.7%，年初人均公用经费降低。公用经费用途主要包括日常机构运行费用、工会经费、职工教育、职工福利等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算开支。较上年支出数增加0.02万元，增长15.4%，主要原因是疫情原因，上年无接待费，疫情放开后，有少量接待费发生。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级单位公务活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格把控公务接待规格费用。较上年支出数增加0.02万元，增长15.4%，主要原因是疫情开放后，公务接待人次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.12元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因厉行节约，缩减开支。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0.21万元，增长47.7%，主要原因是疫情开放后，线下培训会增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减。

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金29.16万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表见附表。

2.关于绩效自评结果的说明

从绩效自评结果来看，本单位的项目资金均严格按照程序和要求支付并专项使用，项目的数量、质量绩效指标均得以完成，项目的经济、社会效益等指标完成情况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415411。

附件：重庆市南川区太平场镇畜牧兽医水产站2023年单位决算公开表1-11