一、单位基本情况

（一）职能职责

1.落实农业行政执法相关的法律法规和政策规定，贯彻执行农业综合行政执法管理规定、执行标准规范。参与有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。

2.承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

3.承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

4.承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

5.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

6.承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

7.承担与农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理和纠纷调解工作。

8.承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

（二）单位构成

1.机构规格：副处级

2.内设机构：综合科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队。

3.人员编制：28名

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入合计643.4万元，较上年决算数减少27.92万元，下降4.2%，主要原因是公用经费减少。支出合计643.4万元，较上年决算数减少27.92万元，下降4.2%，主要原因是公用经费减少。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2023年度收入合计643.4万元，较上年决算数减少27.92万元，下降4.2%，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入643.4万元，占总收入的100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计643.4万元，较上年决算数减少27.92万元，下降4.2%，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出643.4万元，占总支出的100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计643.4万元，与上年相比，减少27.92万元，下降4.2%，主要原因是公用经费减少。财政拨款支出总计643.4万元，与上年相比，减少27.92万元，下降4.2%。主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入643.4万元，较上年决算数减少27.92万元，下降4.2%，主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加13.07万元，增长2.1%，主要原因是养老保险和职业年金缴费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出643.4万元，较上年决算数减少27.92万元，下降4.2%，主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加13.07万元，增长2.1%，主要原因是养老保险和职业年金缴费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出129.84万元，占20.2%，较年初预算数增加41.75万元，增长47.4%，主要原因是养老保险和职业年金缴费增加。

（2）卫生健康支出22.57万元，占3.5%，较年初预算数减少1.57万元，下降6.5%，主要原因是人员退休、医疗保险缴费减少。

（3）农林水支出471.66万元，占73.3%，较年初预算数减少5.97万元，下降1.3%，主要原因是公用经费减少。

（4）住房保障支出19.34万元，占3.0%，较年初预算数减少21.12万元，下降52.2%，主要原因是人员变动、住房公积金基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出643.4万元。其中：人员经费526.45万元，较上年决算数减少7.32万元，下降1.4%，主要原因是人员变动、住房公积金基数降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费116.95万元，较上年决算数减少20.6万元，下降15.0%，主要原因是定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计9.36万元，较年初预算数增加0.36万元，增长4.0 %，主要原因是上级检查增加。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是严格执行公车使用和接待规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.27万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长4.5%，主要原因是上级检查增加。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是严格执行公车使用规定。

公务接待费3.09万元，主要用于市内其他区县农业部门到南川交流和接受相关部门检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长3.0%，主要原因是上级检查增加。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3 %，主要原因是严格执行接待规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次331人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.27元，车均购置费0万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位没有发生会议费。

本年度培训费支出4.3万元，较上年决算数增加1.99万元，增长86.2%，主要原因是举办了乡镇动物卫生监督培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出116.95万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少20.6万元，下降15.0%，主要原因是定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年度无项目支出。

（二）绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王珊珊023-71432867。

附件：重庆市南川区农业综合行政执法支队2023年决算公开表01-09