一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市南川区委组织部中共重庆市南川区委机构编制委员会办公室重庆市南川区人力资源和社会保障局关于同意划转原重庆市南川区乡村振兴局机构人员编制隶属关系的复函》（南委编办函〔2024〕56号）要求，我单位从原重庆市南川区乡村振兴局所属事业单位整体划转至重庆市南川区农业农村委员会，属公益一类事业单位，编制人数17名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计2404.76万元，较上年决算数增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计2404.76万元，较上年决算数增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计2404.76万元，较上年决算数增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。其中：财政拨款收入2404.76万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计2404.76万元，较上年决算数增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。其中：基本支出94.78万元，占总支出的3.9%；项目支出2309.98万元，占总支出的96.1%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2404.76万元，与上年相比增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。财政拨款支出总计2404.76万元，与上年相比增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2404.76万元，较上年决算数增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。较年初预算数增加2404.76万元，增长100%，主要原因是本单位为今年新增单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2404.76万元，较上年决算数增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。较年初预算数增加2404.76万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出12.16万元，占0.5%，较年初预算数增加12.16万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（2）卫生健康支出2.96万元，占0.1%，较年初预算数增加2.96万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（3）农林水支出2387.29万元，占99.3%，较年初预算数增加2387.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（4）住房保障支出2.36万元，占0.1%，较年初预算数增加2.36万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出94.78万元。其中：人员经费72.22万元，较上年决算数增加72.22万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费22.56万元，较上年决算数增加22.56万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计2.21万元，较年初预算数持平。较上年支出数增加2.21万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2024年度未发生因公出国出（境）支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本单位2024年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本单位2024年度未发生公务车运行维护支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费2.21万元，主要用于接待相关部门检查督查指导工作发生的支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加2.21万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费91.91元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.27万元，较上年决算数增加1.27万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度差旅费支出2.37万元，较上年决算数增加2.37万元，增长100.0%，主要原因是本单位为今年新增单位。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2309.98万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对乡村振兴补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1528.7万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金711.61万元，评价得分100分；对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45.76万元，评价得分100分；对市级选派乡村振兴驻乡驻村干部工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈凤023-71432867。

附件：重庆市南川区扶贫开发服务中心2024年决算公开01-10表