（一）职能职责

1.贯彻执行畜牧兽医法律法规、方针、政策、规划、计划。

2.负责养殖新技术的引进、试验和示范等公益服务。

3.负责渔业病害监测，动物疫病预防、监测、检测、诊断、报告、控制等技术工作。

4.承担本级动物防疫监管和动物产品检疫工作。

5.承办上级单位和本级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区三泉镇畜牧兽医水产站为重庆市南川区畜牧兽医渔业中心下属的二级预算单位，属于全额拨款事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收、支总计均为63.34万元。收、支与2023年度相比，减少10.95万元，下降14.7%，主要原因是本年人员减少一名、防疫项目减少，人员经费和项目经费相应减少；此外，本年缩减开支，也导致全年经费减少10.95万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计63.34万元，与2023年度相比，减少10.95万元，下降14.7%，主要原因是本年人员减少一名、防疫项目减少，人员经费和项目经费相应减少；此外，本年缩减开支，也导致全年收入减少10.95万元。其中：财政拨款收入63.34万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计63.34万元，与2023年度相比，减少10.95万元，下降14.7%，主要原因是本年人员减少一名、防疫项目减少，人员经费和项目经费相应减少；此外，本年缩减开支，也导致全年支出减少10.95万元。其中：基本支出53.81万元，占85.0%；项目支出9.53万元，占15.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为全额财政预算单位，执行以支定收，所以年末结转和结余为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为63.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.95万元，下降14.7%。主要原因是本年人员减少一名和防疫项目减少，人员经费和项目经费相应减少；此外，本年缩减开支，也导致全年收支减少10.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入63.34万元，与2023年度相比，减少10.95万元，下降14.7%。主要原因是本年人员减少一人、防疫项目减少，人员经费和项目经费相应减少；此外，本年缩减开支，也导致全年收入减少10.95万元。较年初预算数增加33.06万元，增长109.2%。主要原因是我单位长期聘用人员劳务费开支24.6万元和防疫补助项目经费9.53万元，为上级单位二次分配。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出63.34万元，与2023年度相比，减少10.95万元，下降14.7%。主要原因是本年人员减少一人、防疫项目减少，人员经费和项目经费相应减少；此外，本年缩减开支，也导致全年支出减少10.95万元。较年初预算数增加33.06万元，增长109.2%。主要原因是我单位长期聘用人员劳务费开支24.6万元和防疫补助项目经费9.53万元，为上级单位二次分配，年初未预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为全额财政预算单位，执行以支定收，所以年末结转和结余为零。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出8.13万元，占12.8%，较年初预算数增加1.00万元，增长14.0%，主要原因是人员职级调整，工资增加，以及超额绩效部分纳入养老和年金缴费基数，机关事业单位养老金缴费支出和职业年金缴费支出等人员经费相应增加。

（2）卫生健康支出1.03万元，占1.6%，较年初预算数无增减，主要原因是人员职级调整，工资增加，事业单位医疗保险经费相应增加。

（3）农林水支出53.21万元，占84.0%，较年初预算数增加32.13万元，增长152.4%，主要原因是我单位长期聘用人员劳务费开支24.6万元和防疫补助项目经费9.53万元，为上级单位二次分配，年初未预算。

（4）住房保障支出0.97万元，占1.5%，较年初预算数减少0.08万元，下降7.6%，主要原因是清算2023年住房公积金，缴费基数降低，缴纳金额减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出53.81万元。其中：

人员经费50.64万元，与2023年度相比，减少7.86万元，下降13.4%，主要原因是本年人员调整，长期聘用人员减少1人，人员经费相应减少7.86万元。人员经费用途主要包括人员工资发放、社保和公积金缴纳等。公用经费3.17万元，与2023年度相比，增加0.16万元，增长5.3%，主要原因是本年在编人员正常调资，工会经费等公用经费相应增多，增多0.16万元。公用经费用途主要包括日常机构运行费用、工会经费、职工教育、职工福利等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.07万元，主要用于接待上级单位公务活动。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费45.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.03万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，严格把控。本年度培训费支出0.18万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降21.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支。本年度差旅费支出0.70万元，与2023年度相比，减少0.83万元，下降54.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金34.14万元。

部门整体绩效自评表：

绩效自评表见附表。

项目支出绩效自评表（二级项目）：

绩效自评表见附表。

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：731621801@qq.com

附件：重庆市南川区三泉镇畜牧兽医水产站2024年度单位决算公开表01-11