一、单位基本情况

(一)主要职能职责

1.贯彻执行党和国家关于畜牧、渔业、兽医行业发展的方针政策和法律、法规。

2.研究制定全区畜牧、兽医、渔业发展战略,中长期发展规划,年度计划并组织实施。

3.主管全区畜禽品种资源调查与保护,畜牧、渔业良种 生产,动物防疫、动物及动物产品检疫监督工作。

4.负责全区兽医、兽药、预混料、饲料添加剂、奶业的管理、审批等工作。

5.负责畜牧兽医和饲料工业及其它有关法律、法规的执行和监督实施。

6.负责全区畜禽屠宰行业管理及动物产品质量安全监管工作。

7.负责全区重大动物疫病防治工作的规划与实施,动物流行病学调查与疫情监测,组织协调应急疫情处置和防控物资管理。

8.负责组织实施畜牧、渔业发展重大技术措施,指导全区畜牧、渔业产业结构调整和生产结构布局,指导畜牧、渔业项目建设,申报科技成果。

9.负责全区基层畜牧兽医水产站规划、建设和管理。

10.负责全区畜牧兽医系统人员、财务和事务管理。

11.承办区委、区政府及区农委交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市南川区畜牧兽医渔业局为重庆市南川区农业委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位,负责全区畜牧兽医行政管理、畜牧兽医行政执法、畜牧和渔业产业发展等工作。机关内设办公室、计划财务审计科,下设畜牧技术推广站、水产技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心4个事业单位、34个乡镇(街道)畜牧兽医水产站及南川区种牛场。

  二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4219.69万元,一般公共预算财政拨款支出4219.69万元,比2017年减少360.02万元。其中:基本支出2801.11万元,比2017年增加137.12万元,主要原因是2017职工调整了岗位及薪级工资,增加了在岗职工事业单位绩效高出部分和退休职工健康休养费标准,增加的预算主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1418.58万元,比2017年减少497.14万元,主要原因是上级项目资金未下达, 今年没有生猪良种场建设项目和道口卫生监督检查站建设的项目,2018年财政没有安排种牛场非税收入返还用于涪陵水牛保种项目支出。

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

  2018年“三公”经费预算58万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费19万元;公务用车运行维护费39万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费424.65万元,比2017年预算增加182.76万元,增长75%。主要原因是人均公用经费标准的增加,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维护费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位2018年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1418.58万元。

 五、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)事业单位离退休(科目代码2080502)指本单位作为归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。         

(八)其他社会保障和就业支出(科目代码2089901)指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)事业单位医疗(科目代码2101102)指本单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业运行(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出,设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十一)病虫害控制(科目代码2130108)指用于病虫害及疫情监测、预防、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物机器产品检疫、检测等方面的支出。

(十二)农业行业业务管理(科目代码2130112)指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(十三)其他农业支出(科目代码2130199)指其他用于农业方面的支出。   

(十四)农业保险保费补贴(科目代码2130803)指对农民投保农业保险给予的补贴。

(十五)住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。