一、基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于畜牧、渔业、兽医行业发展的方针政策和法律、法规。

2.研究制定全区畜牧、兽医、渔业发展战略，中长期发展规划，年度计划并组织实施。

3.主管全区畜禽品种资源调查与保护，畜牧、渔业良种生产，动物防疫、动物及动物产品检疫监督工作。

4.负责全区兽医、兽药、预混料、饲料添加剂、奶业的管理、审批等工作。

5.负责畜牧兽医和饲料工业及其它有关法律、法规的执行和监督实施。

6.负责全区畜禽屠宰行业管理及动物产品质量安全监管工作。

7.负责全区重大动物疫病防治工作的规划与实施，动物流行病学调查与疫情监测，组织协调应急疫情处置和防控物资管理。

8.负责组织实施畜牧、渔业发展重大技术措施，指导全区畜牧、渔业产业结构调整和生产结构布局，指导畜牧、渔业项目建设，申报科技成果。

9.负责全区基层畜牧兽医水产站规划、建设和管理。

10.负责全区畜牧兽医系统人员、财务和事务管理。

(二)单位构成

重庆市南川区畜牧兽医渔业局为重庆市南川区农业委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，负责全区畜牧兽医行政管理、畜牧兽医行政执法、畜牧和渔业产业发展等工作。机关内设办公室、计划财务审计科，下设畜牧技术推广站、水产技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心4个事业单位、34个乡镇(街道)畜牧兽医水产站及南川区种牛场。人员编制183人，在职人数 147人;离休0人，退休166人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年年初预算数8836.99万元，其中:一般公共预算拨款8836.99万元。收入较去年增加3341.54万元，主要是在职人员公用经费调标，经费拨款增加340万元;在职人员目标绩效奖标准和退休人员健康休养费标准的增加，经费拨款较去年增加了85万元;上级项目经费提前下达，经费拨款较去年增加了65万元;上年结转上级下达项目经费2851万元。

(二)支出预算

2020年年初预算数8836.99万元，其中:社会保障和就业支出572.83万元，卫生健康支出125.11万元，农林水支出7912.3万元，住房保障支出226.74万元。支出较去年增加3341.54万元，主要是基本支出增加了424.82万元，项目支出增加2916.73万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入8836.99万元，一般公共预算财政拨款支出8836.99万元，比2019年增加3341.54万元。其中:基本支出4607.25万元，比2019年增加424.82万元，主要原因是在职人员目标绩效奖标准、退休人员健康休养费标准以及在职人员公用经费标准的增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4229.74万元，比2019年增加2916.73万元，主要原因是上级项目资金的提前下达以及上年上级项目资金的结转。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加(或减少)0万元，主要原因是我部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算58万元，与2019年持平。其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费19万元;公务用车运行维护费 39 万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额6万元，其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2020年我单位实施了部门整体绩效目标管理，所有项目支出均编制了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款4229.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额779.79万元，分布构成情况为:房屋7727.42平方米，车辆14辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产6万元，主要是电脑、打印机、复印机等。

六、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。        

(七)其他行政事业单位养老支出(科目代码2080506)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(科目代码2089901)指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)事业单位医疗(科目代码2101102)指本单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业运行(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十一)病虫害控制(科目代码2130108)指用于病虫害及疫情监测、预防、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物机器产品检疫、检测等方面的支出。

(十二)农业生产发展(科目代码2130122)指用于农业生产发展方面的支出。

(十三)农业资源保护与利用(科目代码2130135)用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(十四)其他农业支出(科目代码2130199)指其他用于农业方面的支出。  

(十五)农业保险保费补贴(科目代码2130803)指对农民投保农业保险给予的补贴。

(十六)住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人:卢宇  联系电话: 023-71433684