一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于畜牧、渔业、兽医行业发展的方针政策和法律、法规。

2.研究制定全区畜牧、兽医、渔业发展战略，中长期发展规划，年度计划并组织实施。

3.主管全区畜禽品种资源调查与保护，畜牧、渔业良种生产，动物防疫、动物及动物产品检疫监督工作。

4.负责全区兽医、兽药、预混料、饲料添加剂、奶业的管理、审批等工作。

5.负责畜牧兽医和饲料工业及其它有关法律、法规的执行和监督实施。

6.负责全区畜禽屠宰行业管理及动物产品质量安全监管工作。

7.负责全区重大动物疫病防治工作的规划与实施，动物流行病学调查与疫情监测，组织协调应急疫情处置和防控物资管理。

8.负责组织实施畜牧、渔业发展重大技术措施，指导全区畜牧、渔业产业结构调整和生产结构布局，指导畜牧、渔业项目建设，申报科技成果。

9.负责全区基层畜牧兽医水产站规划、建设和管理。

10.负责全区畜牧兽医系统人员、财务和事务管理。

11.承办区委、区政府及区农委交办的其它事项。

(二)单位构成

重庆市南川区畜牧兽医渔业局为重庆市南川区农业委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，负责全区畜牧兽医行政管理、畜牧兽医行政执法、畜牧和渔业产业发展等工作。机关内设办公室、计划财务审计科，下设畜牧技术推广站、水产技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心4个事业单位、34个乡镇(街道)畜牧兽医水产站及南川区种牛场。人员编制183人，实有152人;离休0人，退休165人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5495.45万元，一般公共预算财政拨款支出5495.45万元，比2018年增加1275.76万元。其中:基本支出4182.43万元，比2018年增加1381.32万元，主要原因是单位长期聘用人员的经费从2019年纳入了预算以及增加了在职人员的事业单位绩效工资外高出部分，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1313.01万元，比2018年减少105.57万元，主要原因是2019年上级项目资金未下达。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加(或减少)0万元，主要原因是我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算58万元，与2018年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费19万元;公务用车运行维护费39万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.67万元，其中:政府采购货物预算4.67万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1313.01万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆14辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车8辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。     

(七)其他社会保障和就业支出(科目代码2089901)指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八)事业单位医疗(科目代码2101102)指本单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业运行(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十)病虫害控制(科目代码2130108)指用于病虫害及疫情监测、预防、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物机器产品检疫、检测等方面的支出。

(十一)农业行业业务管理(科目代码2130112)指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(十二)其他农业支出(科目代码2130199)指其他用于农业方面的支出。 

(十三)农业保险保费补贴(科目代码2130803)指对农民投保农业保险给予的补贴。

(十四)住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

本单位预算公开信息反馈和联系方式:卢宇，电话:023-71433684

附件:重庆市南川区畜牧兽医渔业局2019年预算公开表