一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责主要是负责涪陵水牛遗传资源保护与利用，繁育与良种推广。

(二)单位构成

重庆市南川区种牛场为重庆市南川区畜牧兽医渔业局所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位，经费形式为财政补助事业单位，机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数96.15万元，其中:一般公共预算拨款96.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加2.01万元，主要是人员经费拨款增加2.01万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数96.15万元，其中:一般公共服务支出预算96.15万元，社会保障和就业支出预算28.21万元，卫生健康支出预算2.18万元，农林水支出预算61.36万元，住房保障支出预算4.40万元，。支出预算较2020年增加2.01万元，主要是基本支出预算增加4.07万元，项目支出预算减少2.06万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入96.15万元，一般公共预算财政拨款支出96.15万元，比2020年增加2.01万元。其中:基本支出76.47万元，比2020年增加4.07万元，主要原因是人员经费支出增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等支出;项目支出19.68万元，比2020年或减少2.06万元，主要原因是单位2020年度非税收入超收，同时非税返还用于项目支出也增加，项目支出主要用于弥补差额拨款财政预算下差40%人员经费不足部分。

重庆市南川市区种牛场2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，我单位固定资产金额494.17万元，分布构成情况为:房屋3624.65平方米，车辆1辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产0万元。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(六)其他行政事业单位养老支出(科目代码2080599)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。(七)其他社会保障和就业支出(科目代码2089999)指其他用于社会保障和就业方面的支出。(八)事业单位医疗(科目代码2101102)指本单位基本医疗保险缴费经费。(九)事业运行(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。(十)其他农业农村支出(科目代码2130199)指其他用于农业方面的支出。(十一)住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人:雷训  联系方式:18996731789

附件:重庆市南川区种牛场2021年单位预算公开附表1-9