一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家关于畜牧、兽医、渔业行业发展的方针、政策和法律、法规。

2.贯彻落实全区畜牧、兽医、渔业发展战略，编制全区中长期发展规划和年度计划。

3.贯彻执行全区动物疫病防治规划、计划方案并组织实施;负责疫情监测、诊断，预警、预报、流行病学调查、动物疫情风险评估、疫情报告，提出处置技术方案、指导应急处置技术措施;负责全区动物疫情风险评估;负责全区动物及动物产品标识、防控物资储备、保管、领用;负责动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传，推广应用动物疫病防控新技术;负责对全区动物疫病的预防、控制、扑灭进行技术指导。

4.负责全区畜牧、渔业产业结构调整和生产结构布局、标准化生产、规模养殖及畜禽粪污资源化利用;负责畜禽、蜜蜂新品种、牧草新品种、畜牧新技术、水产新品种、水产新技术的引进、消化、集成、试验示范、推广应用;负责渔业病害监测与防治;负责畜禽、渔业遗传资源普查、鉴定、保护、培育与利用，畜牧、渔业良种鉴定与推广应用;负责畜牧业、渔业生产数据统计、监测预警和统计上报工作，草原病虫害、畜牧灾害情况的收集上报及救灾处置等工作;负责畜禽、蜜蜂养殖技术标准(规程)的起草与制定并推广应用;组织实施畜牧、渔业发展的重大技术措施，指导畜牧、渔业项目建设、科技成果评定、评审工作;负责涪陵水牛地方品种资源保护与利用、繁育、良种推广工作。

5.负责全区动物防疫、检疫技术支撑工作。

6.负责全区乡镇(街道)畜牧兽医水产站的管理;负责全区畜牧兽医系统的党建、纪检监察、干部人事、劳资、财务、国有资产、群团、信访、安全等工作;负责畜牧、兽医、渔业体系建设，人员技术培训工作。

7.承办上级部门交办的其它事项。

(二)单位构成

重庆市南川区畜牧兽医渔业局为重庆市南川区农业委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，主要负责全区畜牧、兽医、渔业行业技术推广和服务;负责全区动物疫病防控、动物疫病监测等技术支撑工作。机关内设办公室、计划财务审计科，下设畜牧技术推广站、水产技术推广站、动物疫病预防控制中心3个事业单位、34个乡镇(街道)畜牧兽医水产站及南川区种牛场。2020年12月原属我单位下设的动物卫生监督所因机构改革先划转至南川区农业行政执法支队。现我单位人员编制172人，在职人数142人;离休0人，退休164人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数6240.43万元，其中:一般公共预算拨款6240.43万元。收入预算较2020年减少2596.56万元，主要是项目经费的上级拨款比去年减少了2597.28万元，人员经费的预算拨款由于我单位的在职人数因机构改革比上年减少了10人，导致养老保险、职业年金、工伤险、医保、公积金的预算拨款减少，而退休人员的健康休养费提标又造成其他行政事业单位养老的预算拨款增加，总的人员经费预算拨款增加了0.72万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数6240.43万元，其中:社会保障和就业支出603.62万元，卫生健康支出120.55万元，农林水支出5289.83万元，住房保障支出226.43万元。支出预算较2020年减少2596.56万元，主要是基本支出增加0.72万元，项目支出减少2597.28万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6240.43万元，一般公共预算财政拨款支出6240.43万元，比2020年减少2596.56万元。其中:基本支出4607.97万元，比2020年增加0.72万元，主要原因是我单位的在职人数因机构改革比上年减少了10人，导致养老保险、职业年金、工伤险、医保、公积金的支出减少，而退休人员的健康休养费提标又造成其他行政事业单位养老支出增加。基本支出保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1632.46万元，比2020年减少2597.28万元，主要原因是上级专项支出的减少。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2020年一样。我部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算40.15万元，比2020年减少17.85万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2020年一样;公务接待费11.63万元，比2020年减少7.37万元，主要原因是严格按照有关规定节约控制开支;公务用车运行维护费28.52万元，比2020年减少10.48万元，主要原因是按照有关规定严格控制经费支出。公务用车购置费0万元，与2020年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1、我部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额420.81万元:政府采购货物预算14.26万元、政府采购服务预算406.55万元;其中一般公共预算拨款政府采购420.81万元:政府采购货物预算14.26万元、政府采购服务预算406.55万元。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额741.46万元，分布构成情况为:房屋 7727.42平方米，车辆7辆，单价在20万元以上的设备1台。2021年拟购置固定资产14.26万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常ﻪ工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政ﻪ任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。       

(七)其他行政事业单位养老支出(科目代码2080599)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)其他社会保障和就业支出(科目代码2089999)指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)事业单位医疗(科目代码2101102)指本单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业运行(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十一)病虫害控制(科目代码2130108)指用于病虫害及疫情监测、预防、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物机器产品检疫、检测等方面的支出。

(十二)农业生产发展(科目代码2130122)指用于农业生产发展方面的支出。

(十三)农业资源保护修复与利用(科目代码2130135)用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(十四)其他农业农村支出(科目代码2130199)指其他用于农业方面的支出。

(十五)农业保险保费补贴(科目代码2130803)指对农民投保农业保险给予的补贴。

(十六)住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人:卢宇   联系方式:  023-71433684

附件:2021年部门预算公开附表1-11