一、单位基本情况

(一)职能职责。

区农业农村委主要职能是贯彻落实上级关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业综合执法、农业投资管理等。

(二)单位构成。

1.重庆市南川区农业农村委员会:机构规格正处级。设办公室、组织人事宣传科、财务科、行政审批法制科、农业发展计划科、农村经济改革发展科、农村人居环境改善与农业生态科、乡村产业科、安全生产监督管理科、农田建设与耕地质量管理科、科教信息与农机管理科等11个内设机构。行政编制17名。机关后勤服务人员事业编制5名。

2.重庆市南川区农业综合行政执法支队(重庆市南川区动物卫生监督所):机构规格副处级。设综合科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队等5个内设机构。事业编制28名。

3.重庆市南川区农村合作经济经营管理站:机构规格正科级。事业编制13名。

4.重庆市南川区农业技术推广中心(重庆市南川区农机技术推广中心ﻪ重庆市南川区农业广播电视学校ﻪ重庆市南川区农业信息中心):机构规格正科级。事业编制32名。

5.重庆市南川区农业特色产业发展中心:机构规格正科级。事业编制22名。

6.重庆市南川区农业生态与资源保护中心:机构规格正科级。事业编制17名。

7.重庆市南川区农产品质量安全中心(重庆市南川区农产品质量安全检测站)机构规格正科级。事业编制16名。

8.重庆市南川区农田建设服务中心:机构规格正科级。事业编制16名。

9.重庆市南川区种子植保站(重庆市南川区种子质量检测站)机构规格正科级。事业编制17名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数27382.47万元，其中:一般公共预算拨款27382.47万元，收入较去年减少6546.6万元，主要是年初预算的项目减少。

(二)支出预算:2021年年初预算数27382.47万元，其中:社会保障和就业支出707.29万元，卫生健康支出145.73万元，农林水支出26254.26万元，住房保障支出275.19万元。支出较去年减少6546.6万元，主要是基本支出增加529.69万元，项目支出减少7076.29万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入27382.47万元，一般公共预算财政拨款支出27382.47万元，比2020年减少6546.6万元。其中:基本支出4419.86万元，比2020年增加529.69万元，主要原因是人员增加、工资增长、其他工资福利费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出22962.61万元，比2020年减少7076.29万元，主要原因是年初预算项目减少。

区农业农村委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50.81万元，比2020年减少33.09万元。其中:公务接待费14.49万元，比2020年减少14.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，能在食堂就餐的决不在外进行公务接待;公务用车运行维护费36.32万元，比2020年减少14.08万元，主要原因是我委严格落实公车使用规定，公共交通工具能够解决的绝不派公务车，严禁公车私用等ﻪ;因公出国(境)费0万元，比2020年减少5万元。主要原因是受疫情影响上级未安排因公出国(境)活动。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 379.71万元，比上年增加44.16万元，主要原因是参公单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市南川区农业技术推广中心、重庆市南川区种子植保站、重庆市南川区农业特色产业发展中心、重庆市南川区农业生态与资源保护中心、重庆市南川区农产品质量安全中心、重庆市南川区农田建设服务中心、6个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额426万元:政府采购货物预算22.6万元、政府采购服务预算403.4万元;其中一般公共预算拨款政府采购426万元:政府采购货物预算22.6万元、政府采购服务预算403.4万元。

3.绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额918.97万元，分布构成情况为:房屋ﻪ  2907.3平方米，车辆11辆，单价在20万元以上的设备3台。2021年拟购置固定资产5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)部门运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)其他行政事业单位离退休支出(科目代码2080599)指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十)行政运行(农业)(科目代码2130101)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一)事业运行(农业)(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十二)农业生产发展(科目代码2130122)反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

(十三)农业资源保护修复与利用(科目代码2130135)指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(十四)农田建设(科目代码2130153)反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

(十五)其他农业农村支出(科目代码2130199)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十六)对村级公益事业建设的补助(科目代码2130701)反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(十七)对村集体经济组织的补助(科目代码2130706)反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(十八)农业保险保费补贴(科目代码2130803)指对农民投保农业保险给予的补贴。

(十九)住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人:胡棉芬 联系方式:023-71432867

附件:重庆市南川区农业农村委员会2021年部门预算公开表1-11

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