一、单位基本情况

(一)职能职责

1.拟定高标准农田建设项目年度计划并组织实施。

2.参加高标准农田建设项目实施、竣工验收、绩效评价及建后管护利用等工作。

3.参与永久基本农田保护相关工作，开展耕地质量调查。

4.承办上级本门交办的其他事项。

(二)单位构成

1.机构规格:正科级

2.机构类别:公益一类

3.人员编制:16名

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算9422.01万元，其中:一般公共预算拨款4202万元，上年结转一般公共预算拨款5220.01万元。收入较2020年增加6498.24万元。

(二)支出预算:2021年年初预算9422.01万元，其中:农林水支出预算9359.55万元，社会保障和就业支出预算30.11万元，卫生健康支出预算10.75万元，住房保障支出预算21.6万元。支出预算较2020年增加6498.24万元，主要是基本支出增加162.23万元，项目经费增加6336.01万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入9422.01万元，一般公共预算财政拨款支出9422.01万元，较2020年增加6498.24万元。其中:基本支出317万元，较2020年增加162.23万元，主要原因是人员增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出9105.01万元，较2020年增加6336.01万元。主要是增加了高标准农田建设项目中央资金。

2021年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.58万元，比2020年减少1.58万元。其中:公务接待费0.5万元，与2020年持平;公务用车运行维护费3.08万元，比2020年减少0.8万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公共交通工具能够解决的绝不派公务车，严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，本单位固定资产金额34.77万元，分布构成情况为:车辆1辆。2021年拟购置固定资产0万元。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:周相希ﻪ   联系方式:023-71432867

附件:重庆市南川区农田建设服务中心2021年单位预算公开附表1-9