一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行畜牧兽医法律、法规、方针、政策、规划、计划。

2.负责养殖新技术的引进、试验和示范等公益服务。

3.负责渔业病害监测,动物疫病预防、监测、检测、诊断、报告、控制等技术工作。

4.承担本级动物防疫监管和动物产品检疫工作。

5.承办上级部门和本级党委政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市南川区头渡镇畜牧兽医水产站为重庆市南川区畜牧兽医渔业中心的派出机构,属于全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初预算数51.38万元,其中:一般公共预算拨款51.38万元。收入较去年增加1.28万元,主要是人员类经费拨款增加1.28万元。

(二)支出预算

2022年年初预算数51.38万元,其中:社会保障和就业支出8.29万元,卫生健康支出1.6万元,农林水支出38.13万元,住房保障支出3.36万元。支出较去年增加1.28万元,主要是基本支出增加了1.28万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入51.38万元,一般公共预算财政拨款支出51.38万元,比2021年增加1.28万元。其中:基本支出51.38万元,比2021年增加了1.28万元,主要原因是人员的正常调资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.2万元,与2021年一样。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年一样;公务接待费0.2万元,与2021年一样;公务用车运行维护费0万元,与2021年一样;公务用车购置费0万元,与2021年一样。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位今年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日,我单位固定资产金额24.57万元,分布构成情况为:房屋232.64平方米,车辆0辆,单价在20万元以上的设备0台。2022年无购置固定资产预算。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.其他行政事业单位养老支出(科目代码2080599)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.其他社会保障和就业支出(科目代码2089999)指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.事业单位医疗(科目代码2101102)指本单位基本医疗保险缴费经费。

9.事业运行(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出,设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.其他农业农村支出(科目代码2130199)指其他用于农业方面的支出。

11.住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人:程章    联系方式:023-71495399

附件:重庆市南川区头渡镇畜牧兽医水产站2022年单位预算公开表1-12表