一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市区各级畜牧兽医渔业相关的法律、法规、规章和方针政策。

2.拟订全区畜牧业、兽医兽药和渔业的中长期发展规划、年度计划等并组织实施，引导和支持畜牧渔业结构调整。

3.负责畜禽、蜜蜂、水产、牧草优良品种、新品种的保护、引进、改良、推广；负责畜牧兽医渔业新技术引进、推广、应用、培训；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

4.负责全区动物重大疫病防治技术支撑工作，参与拟订全区动物疫病防治规划、计划方案并配合实施。

5.负责兽药、渔药、饲料和饲料添加剂质量检验具体事务工作；负责全区畜产品、水产品和种畜禽质量安全检测具体事务工作。

6.负责涪陵水牛地方品种资源保护与利用、繁育、良种推广工作。

7.负责畜牧兽医渔业的行业科技教育培训，指导畜牧、兽医、渔业项目建设。

8.负责全区畜牧兽医渔业行业信息化管理工作。

9.指导全区乡镇（街道）畜牧兽医水产站开展工作。

10.承办上级交办的其它工作。

（二）单位构成

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心为重庆市南川区农业农村委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，中心内设综合科、体系建设科、畜牧发展科、质量安全科、渔业发展科、动物疫病防治科六个科室，下设34个乡镇（街道）畜牧兽医水产站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数8479.19万元，其中：一般公共预算拨款8479.19万元。收入较去年增加904.79万元，主要是基本支出拨款减少了55.12万元，项目拨款增加了959.91万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数8479.19万元，其中：社会保障和就业支出661.67万元，卫生健康支出137.35万元，农林水支出7449.65万元，住房保障支出230.52万元。支出较去年增加904.79万元，主要是基本支出减少了55.12万元，项目支出增加了959.91万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8479.19万元，一般公共预算财政拨款支出8479.19万元，比2022年增加904.79万元。其中：基本支出3544.53万元，比2022年减少55.12万元，主要原因是在职职工的工资调增以及退休人员的健康休养费调增使得人员经费增加了32.11万元，而人均公用经费标准调减使得公用经费减少了87.23万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4934.67万元，比2022年增加959.91万元，主要原因是年初上级项目拨款增加，主要用于动物疫病防控、畜牧兽医渔业技术的推广等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年一样，主要原因是我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25.01万元，比2022年减少3.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一样；公务接待费8.2万元，比2022年减少1.69万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，能在食堂就餐的决不在外进行公务接待；公务用车运行维护费16.81万元，比2022年减少1.39万元，主要原因是按照有关规定严格控制公车的使用，能够乘坐公共交通工具的绝不委派公车；公务用车购置费0万元，与2022年一样。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.26万元：政府采购货物预算4.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.26万元：政府采购货物预算4.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8479.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2774.31万元，分布构成情况为：房屋21535.68平方米，车辆9辆，单价在20万元以上的设备1台。2023年拟购置固定资产4.26万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪、空调等。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.事业单位医疗（科目代码2101102）指本单位基本医疗保险缴费经费。

10.事业运行（科目代码2130104）指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.病虫害控制（科目代码2130108）指用于病虫害及疫情监测、预防、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物机器产品检疫、检测等方面的支出。

12.农业生产发展（科目代码2130122）指用于农业生产发展方面的支出。

13.农业资源保护修复与利用（科目代码2130135）用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

14.渔业发展（科目代码2130148）用于渔业生产发展的支出。

15.其他农业农村支出（科目代码2130199）指其他用于农业方面的支出。

16.农业保险保费补贴（科目代码2130803）指对农民投保农业保险给予的补贴。

17.住房公积金（科目代码2210201）指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：卢宇 联系方式：023-71433684

附件：重庆市南川区畜牧兽医渔业中心2023年部门预算公开表1-11