一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行畜牧兽医法律、法规、方针、政策、规划、计划。

2.负责养殖新技术的引进、试验和示范等公益服务。

3.负责渔业病害监测，动物疫病预防、监测、检测、诊断、报告、控制等技术工作。

4.承担本级动物防疫监管和动物产品检疫工作。

5.承办上级部门和本级党委政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南川区石溪镇畜牧兽医水产站为重庆市南川区畜牧兽医渔业中心的派出机构，属于全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数76.72万元，其中：一般公共预算拨款76.72万元。收入较2022年增加2.36万元,主要是人员经费拨款减少0.76万元，项目经费拨款增加3.12万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数76.72万元，其中：社会保障和就业支出12.8万元，卫生健康支出2.66万元，农林水支出56.55万元，住房保障支出4.71万元。支出预算较2022年增加2.36万元，主要是基本支出预算减少0.76万元，项目支出预算增加3.29万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入76.72万元，一般公共预算财政拨款支出76.72万元，比2022年增加2.36万元。其中：基本支出72.54万元，比2022年减少0.76万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出项目支出；项目支出比2022年增加3.29万元，主要原因是2023年遗属补助标准增加及上年项目结转，主要用于病虫害控制和农业生产发展重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.10万元，与2022年一样。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一样；公务接待费0.10万元，与2022年一样；公务用车运行维护费0万元，与2022年一样；公务用车购置费0万元，与2022年一样。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额33.39万元，分布构成情况为：房屋304.30平方米，车辆0辆，单价在20万元以上的设备0台。2023年无购置固定资产预算。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.事业单位医疗（科目代码2101102）指本单位基本医疗保险缴费经费。

10.事业运行（科目代码2130104）指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.其他农业农村支出（科目代码2130199）指其他用于农业方面的支出。

12.住房公积金（科目代码2210201）指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人：黎莲联系方式：023-71455087

附件：重庆市南川区石溪镇畜牧兽医水产站2023年单位预算公开表1-9表