一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责农村土地承包及承包合同管理；

2.指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作；

3.负责农村集体资产管理工作；

4.承担农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用；

5.指导村民“一事一议”筹资筹劳工作；

6.指导农村合作经济组织和农业社会化服务体系建设，发展壮大农业新型经营主体；

7.负责农业农村经济信息统计和农经政策宣传工作。

（二）单位构成

1.机构规格：正科级

2.机构类别：公益一类

3.人员编制：13名

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2250.3万元，其中：一般公共预算拨款2250.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年增加868.42万元，主要是一般公共财政拨款增加868.42万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2250.3万元，其中：社会保障和就业支出预算40.93万元，卫生健康支出预算17.05万元，农林水支出预算2172.26万元，住房保障支出预算20.06万元。支出预算比2024年增加868.42万元，主要是基本支出预算增加18.42万元，项目支出预算增加850万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2250.3万元，一般公共预算财政拨款支出2250.3万元，比2024年增加868.42万元。其中：基本支出305.36万元，比2024年增加18.42万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1944.94万元，比2024年增加850万元，主要原因是农业经营主体能力提升项目增加，主要用于发展村级集体经济、农业经营主体能力提升等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.8万元，与2024年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费0.8万元，与2024年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2024年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费56.45万元，比上年增加4.2万元，主要原因为人员增加，经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1944.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王珊珊 联系方式：023-71432867

附件：重庆市南川区农村合作经济经营管理站2025年单位预算公开表1-9