一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟定高标准农田建设项目年度计划并组织实施。

2.参加高标准农田建设项目实施、竣工验收、绩效评价及建后管护利用等工作。

3.参与永久基本农田保护相关工作，开展耕地质量调查。

4.承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

1.机构规格：正科级

2.机构类别：公益一类

3.人员编制：16名

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数5517.09万元，其中：一般公共预算拨款5517.09万元。收入比2024年减少6990.53万元，主要是一般公共预算拨款减少6990.53万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数5517.09万元，其中：社会保障和就业支出预算62.71万元，卫生健康支出预算13.88万元，农林水支出预算5426.52万元，住房保障支出预算13.97万元。支出预算比2024年减少6990.53万元，主要是基本支出预算减少13.24万元，项目支出预算减少6977.29万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5517.09万元，一般公共预算财政拨款支出5517.09万元，比2024年减少6990.53万元。其中：基本支出325.57万元，比2024年减少13.24万元，主要原因是人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5191.52万元，比2024年减少6977.29万元，主要原因是减少了国债项目，主要用于高标准农田建设等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.7万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.2万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是项目减少，预计上级检查减少；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年增加0.5万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5191.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周相希  联系方式：023-71432867

附件：重庆市南川区农田建设服务中心2025年单位预算公开表1-9