一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为全区经济作物结构调整和标准化生产工作提供服务，负责“菜篮子”工程的实施。

2.开展经济作物新品种、新技术、新成果的研究等，为茶叶、中药材、蔬菜、水果等产业化建设提供产前、产后服务。

3.负责茶叶、中药材等农业特色产业项目的选择、审核和项目库建设等工作，推进茶叶、中药材等农业特色产品的基地建设和市场建设，扶持龙头企业，促进农业特色经济和绿色农业产业的发展。

4.负责主要经济作物种质资源的调查和保护，负责经济作物种苗的新品种区域试验与新品种鉴定。

5.搜集、分析、发布经济作物的产销信息，承担经济作物生产防灾减灾工作。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

1.机构规格：正科级

2.机构类别：公益一类

3.人员编制：22名

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数3441.68万元，其中：一般公共预算拨款3441.68万元。收入比2024年增加1095.85万元，主要是一般公共预算拨款增加1095.85万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数3441.68万元，其中：社会保障和就业支出预算147.94万元，卫生健康支出预算20.13万元，农林水支出预算3252.9万元，住房保障支出预算20.7万元。支出预算比2024年增加1095.85万元，主要是基本支出预算增加2.35万元，项目支出预算增加1093.5万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3441.68万元，一般公共预算财政拨款支出3441.68万元，比2024年增加1095.85万元。其中：基本支出516万元，比2024年增加2.35万元，主要原因是工资每年滚动增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2925.68万元，比2024年增加1093.5万元，主要原因是增加了优势特色产业集群项目资金，主要用于开展中药材产业集群发展等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.5万元，比2024年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1.5万元，比上年增加0.5万元；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2925.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周相希  联系方式：023-71432867

附件：重庆市南川区农业特色产业发展中心2025年单位预算公开表1-9