一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市区各级畜牧兽医渔业相关的法律、法规、规章和方针政策。

2.拟订全区畜牧业、兽医兽药和渔业的中长期发展规划、年度计划等并组织实施，引导和支持畜牧渔业结构调整。

3.负责畜禽、蜜蜂、水产、牧草优良品种、新品种的保护、引进、改良、推广；负责畜牧兽医渔业新技术引进、推广、应用、培训；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

4.负责全区动物重大疫病防治技术支撑工作，参与拟订全区动物疫病防治规划、计划方案并配合实施。

5.负责兽药、渔药、饲料和饲料添加剂质量检验具体事务工作；负责全区畜产品、水产品和种畜禽质量安全检测具体事务工作。

6.负责涪陵水牛地方品种资源保护与利用、繁育、良种推广工作。

7.负责畜牧兽医渔业的行业科技教育培训，指导畜牧、兽医、渔业项目建设。

8.负责全区畜牧兽医渔业行业信息化管理工作。

9.指导全区乡镇（街道）畜牧兽医水产站开展工作。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心为重庆市南川区农业农村委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，中心内设综合科、体系建设科、畜牧发展科、质量安全科、渔业发展科、动物疫病防治科六个科室，下设34个乡镇（街道）畜牧兽医水产站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数8241.47万元，其中：一般公共预算拨款8241.47万元。收入比2024年减少1399.56万元，主要是基本支出拨款减少33.29万元，项目拨款减少1366.27万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数8241.47万元，其中：社会保障和就业支出794.50万元，卫生健康支出130.13万元，农林水支出7184.48万元，住房保障支出132.35万元。支出比2024年减少1399.56万元，主要是基本支出减少33.29万元，项目支出减少1366.27万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8241.47万元，一般公共预算财政拨款支出8241.47万元，比2024年减少1399.56万元。其中：基本支出3246.49万元，比2024年减少33.29万元，主要原因是在职人数减少、公积金核算基数调整，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4994.98万元，比2024年减少1366.27万元，主要原因是上级项目拨款减少，主要用于动物疫病防控、畜牧兽医渔业技术的推广、畜禽养殖场（户）生产发展补助等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24.08万元，比2024年减少17.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一样；公务接待费7.27万元，比2024年减少0.20万元，主要原因是严格按照有关规定节约控制开支；公务用车运行维护费16.81万元，与2024年一样；公务用车购置费0万元，比2024年减少17.00万元，主要原因是2024年原核定公务用车已报废核销，增加新的公务用车购置预算，而2025年新增公务用车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.78万元：政府采购货物预算8.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.78万元：政府采购货物预算8.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8241.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆8辆，其中应急保障用车8辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）事业单位医疗：指本单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业运行：指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十一）病虫害控制：指用于病虫害及疫情监测、预防、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十二）农业生产发展：指用于农业生产发展方面的支出。

（十三）农村合作经济：指用于农村集体经济组织、农村合作经济组织等体系建设方面的支出。

（十四）农业生态资源保护：用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（十五）渔业发展：用于渔业生产发展的支出。

（十六）其他农业农村支出：指其他用于农业方面的支出。  

（十七）农业保险保费补贴：指对农民投保农业保险给予的补贴。

（十八）住房公积金：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：曾敏  联系方式：023-71433684

附件：重庆市南川区畜牧兽医渔业中心2025年部门预算公开表（表1—11）