一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订并组织实施人力资源和社会保障工作发展规划和年度工作计划。牵头负责人力资源和社会保障制度改革工作。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，开展就业援助和职业技能培训，促进城乡劳动者平等就业。

4.牵头负责社会保障制度改革，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。承担养老、失业、工伤等社会保险基金管理和行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业、工伤等社会保险基金的预测、预警、控制和监管工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

8.会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.按照权限综合管理全区表彰奖励工作。

10.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策。负责机关企事业单位人员工伤认定、劳动能力鉴定工作。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责机关、所属单位和主管的行业社会组织党建工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.与区教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置。

重庆市南川区人力资源和社会保障局，内设机构包含办公室、事业单位人事管理科、人才工作科（区职称改革办公室）、社会保险和基金监管科、就业促进和职业能力建设科、行政审批法制科（信访科）、劳动关系科8个科室，编制18名，实有人员18名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市南川区人力资源和社会保障局（本级）、南川区人力资源和社会保障行政执法支队、南川区劳动人事争议仲裁院、南川区人力资源和社会保障档案管理中心4个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,308.13万元，支出总计1,308.13万元。收入较上年决算数增加61.95万元，增长5%，主要原因是人员晋级晋档调资收入增加，公用经费标准调整收入增加。支出较上年决算数增加71.48万元、增长5.8%，主要原因是人员晋级晋档调资支出增加，公用经费标准调整支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,297.10万元，较上年决算数增加61.95万元，增长5%，主要原因是人员晋级晋档调资收入增加，公用经费标准调整收入增加。其中：财政拨款收入1,294.93万元，占99.8%；其他收入2.17万元，占0.2%。此外，年初结转和结余11.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,302.97万元，较上年决算数增加71.48万元，增长5.8%，主要原因是人员晋级晋档调资支出增加，公用经费标准调整支出增加。其中：基本支出 884.86万元，占67.9%；项目支出418.11万元，占32.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.16万元，较上年决算数减少5.87万元，下降53.2%，主要原因是2019年结转的公务员平时考核第四季度奖金于2020年发放，2020年结转的公务员平时考核第12月份奖金于2021年发放，导致本年结转结余。

导致本年结转结余下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,305.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加63.43万元，增长5.1%。主要原因是人员晋级晋档调资收入支出增加，公用经费标准调整收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,294.93万元，较上年决算数增加59.78万元，增长4.8%。收入与上年决算数增加的主要原因是人员晋级晋档调资收入增加，公用经费标准调整收入增加。较年初预算数增加56.14万元，增长4.5%。收入与年初预算数增加的主要原因是人员晋级晋档调资收入增加，公用经费标准调整收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余11.03万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,300.80万元，较上年决算数增加69.31万元，增长5.6%。支出与年上年决算数增加的主要原因是人员晋级晋档调资支出增加，公用经费标准调整支出增加。较年初预算数增加62.01万元，增长5%。支出与年初预算数增加的主要原因是人员晋级晋档调资支出增加，公用经费标准调整支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.16万元，较上年决算数减少5.87万元，下降53.2%，主要原因是2019年结转的公务员平时考核第四季度奖金于2020年发放，2020年结转的公务员平时考核第12月份奖金于2021年发放，导致本年结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出733.41万元，占56.4%，较年初预算数增加14.45万 元，增长2%，主要原因是人员晋级晋档调资支出增加，公用经费标准调整支出增加。

（2）社会保障与就业支出488.58万元，占37.6%，较年初预算数增加46.28万元，增长10.5%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等各类保险缴费增加，在预算执行的过程中增加企业高技能人才奖励经费项目，对应安排的项目支出增加。

（3）卫生健康支出27.97万元，占2.2%，较年初预算数增加0.59万元，增长2.2%，主要原因是行政单位医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出50.84万元，占3.9%，较年初预算数增加0.70万元，增长1.4%，主要原因是住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出884.86万元。其中：人员经费672.15万元，较上年决算数减少55.52万元，下降7.6%，主要原因是涉及人员退休，各项人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费212.71万元，较上年决算数增加98.08万元，增长85.6%，主要原因是根据相关要求执行公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.27万元，较年初预算数减少6.23万元，下降43%，较上年支出数减少0.12万 元，下降1.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是年初预算4万元是考虑主要领导出国出（境）考察全市大规模培训工作在我区试点推进工作，年末未使用是本年未安排出国出（境）考察。费用与上年支出数一致，主要原因是上年度未发生出国出（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出数与年初预算数和上年支出数一致，与年初预算和上年决算一致的主要原因是上年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.89万元，主要用于机要文件交换、因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.8%，较上年支出数减少0.11万元，下降1.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.38万元，主要用于接待劳动保障监察、交流学习、上级调研指导等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降47.1%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待24批次250人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出212.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加98.08万元，增长85.6%，主要原因根据相关要求执行公用经费调标和邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等增加。

本年度会议费支出7.31万元，较上年决算数增加6.68万元，增长1060.3%，主要原因是各级会议次数增加。本年度培训费支出 5.50万元，较上年决算数增加0.09万元，增长1.7%，主要原因是各级组织培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上通用设备0台（套），单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。

备注：本单位有1台车辆已报废待下账

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金639.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，6个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优；1个项目绩效自评得分低于60分，评价结论为差。绩效自评得分低于60分的项目是当年未使用该项目资金。未使用情况说明：2020年社会保障专项转移支付经费项目为2020年9月30日南川区财政局调整下达资金，由于我局本年年初未设立项目绩效，所以项目本年未执行并结转至下年执行。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71647635