一、部门基本情况
(一)职能职责
1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划,提出城乡就业工作目标管理及考核建议意见,开展就业形势分析。
2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,为就业困难群体和重点群体提供就业服务,承担失业保险经办服务工作,按规定使用就业专项资金和失业保险基金。
3.负责返乡创业重点企业贴息申报及创业担保贷款的发放与管理。
4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设业务经办工作。
5.指导基层公共就业服务能力建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。
6.负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。
7.落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。
8.加强信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
9.负责做好高层次人才服务,协助开展人才引进工作; 负责流动人员人事档案管理服务工作。
10.承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置
重庆市南川区就业和人才中心内设机构综合科、财务科、技能培训科、失业保险科、人力资源服务科、人才服务科、城乡就业统筹科、创业指导科,事业编制35名,实有人数30人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的单位1个:重庆市南川区就业和人才中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,038.59万元,支出总计6,038.59万元。收入较上年决算数增加2,771.29万元、增长85%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金;市级增加创业担保贷款贴息资金。支出较上年决算数增加2,776.78万元、增长85.2%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,对应安排的项目支出增加;市级增加创业担保贷款贴息资金,按照政策要求兑现的创业担保贷款贴息增加。
2.收入情况。2020年度收入合计6,031.95万元,较上年决算数增加2,771.29万元,增长85%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,市级增加创业担保贷款贴息资金。其中:财政拨款收入6,031.95万元,占100%。此外,年初结转和结余6.64万元。
3.支出情况。2020年度支出合计6,036.56万元,较上年决算数增加2,776.78万元,增长85.2%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,对应安排的项目支出增加;市级增加创业担保贷款贴息资金,按照政策要求兑现的创业担保贷款贴息增加。其中:基本支出 731.01万元,占12.1%;项目支出5,305.55万元,占87.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.03万元,较上年决算数减少4.61万元,下降69.4%,主要原因是上年结余中的机关事业单位基本养老保险缴费及行政单位医疗缴费结余已经支出。本年结余中的公务员平时考核奖金四季度于下年度发放,导致结转结余下降。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,038.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,772.17万元,增长84.9%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,对应安排的项目支出增加;市级增加创业担保贷款贴息资金,按照政策要求兑现的创业担保贷款贴息增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,031.95万元,较上年决算数增加2,771.29万元,增长85%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,市级增加创业担保贷款贴息资金。较年初预算数增加1,274.90万元,增长26.8%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,对应安排的项目支出增加;市级增加创业担保贷款贴息资金,按照政策要求兑现的创业担保贷款贴息增加。此外,年初财政拨款结转和结余6.64万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,036.56万元,较上年决算数增加2,776.78万元,增长85.2%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,对应安排的项目支出增加;市级增加创业担保贷款贴息资金,按照政策要求兑现的创业担保贷款贴息增加。较年初预算数增1,279.51万元,增长26.9%,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,对应安排的项目支出增加;市级增加创业担保贷款贴息资金,按照政策要求兑现的创业担保贷款贴息增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.03万元,较上年决算数减少4.61万元,下降69.4%,主要原因是上年结余中的机关事业单位基本养老保险缴费及行政单位医疗缴费结余已经支出。本年结余中的公务员平时考核奖金四季度于下年度发放,导致结转结余下降。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出570.05万元,占9.4%,较年初预算数减少17.69万元,下降3%,主要原因是高技能人才未申报该项目补贴,导致本项目资金未使用。
(2)社会保障与就业支出2,498.58万元,占41.4%,较年初预算数减少309.49万元,下降11%,主要原因是在执行过程中市级缩减了就业补助资金,对应安排的项目支出减少。
(3)卫生健康支出24.56万元,占0.4%,较年初预算数增加0.79万元,增长3.3%,主要原因是行政单位医疗缴费增加。
(4)节能环保支出1,999.00万元,占33.1%,较年初预算数增加1,999.00万元,主要原因是在执行过程中市级增加就业补助资金,对应安排的项目支出增加。
(5)农林水支出900.11万元,占14.9%,较年初预算数减少393.17万元,下降30.4%,主要原因是在执行过程中市级增加创业担保贷款贴息资金,按照政策要求兑现的创业担保贷款贴息增加。
(6)住房保障支出44.26万元,占0.7%,较年初预算数增加0.08万元,增长0.2%,主要原因是住房公积金增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出731.01万元。其中:人员经费539.93万元,较上年决算数减少17.41万 元,下降3.1%,主要原因是1人退休,人员经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费191.09万元,较上年决算数增加101.89万元,增长114.2%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.04万元,较年初预算数减少1.96万元,下降65.3%,主要原因是严格按公务接待管理办法执行,厉行节约,公务接待次数减少。 较上年支出数减少0.01万元,下降1%,主要原因是严格按公务接待管理办法执行,厉行节约,公务接待次数减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用与年初预算和上年支出数一致,与年初预算和上年决算一致的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出数与年初预算数和上年支出数一致。费用与年初预算和上年支出数一致的主要原因是本年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出数与年初预算数和上年支出数一致。费用与年初预算和上年支出数一致的主要原因是本年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费1.04万元,主要用于接待人力社保调研用餐、接待义乌对接工作用餐、接待基金检查用餐、接待外出务工人员用餐、职业技能培训工作接待用餐、创业担保审计接待用餐等。费用支出较年初预算数减少1.96万元,下降65.3%,较上年支出数减少0.01万元,下降1%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格按公务接待管理办法执行,厉行节约,公务接待次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待25批次110人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费94.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出191.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加101.89万元,增长114.2%,主要原因根据相关要求执行公用经费调标和邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等增加。
本年度会议费支出0.79万元,较上年决算数减少0.74万元,下降48.4%,主要原因是受疫情影响,开会的次数减少。本年度培训费支出 1.08万元,较上年决算数减少3.11万元,下降74.2%,主要原因是受疫情影响,参加培训次数减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆:机要通信用车1辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。备注:本单位有1台车辆已报废待下账。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金5305.55万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,4个项目绩效自评得分在90分以上,评价结论为优;1个项目绩效自评得分低于80分,评价结论为良。重点专项项目绩效自评表按相关要求公开,绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
绩效自评表见表格。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-64566393