一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，提出城乡就业工作目标管理及考核建议意见，开展就业形势分析。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，为就业困难群体和重点群体提供就业服务，承担失业保险经办服务工作，按规定使用就业专项资金和失业保险基金。

3.负责返乡创业重点企业贴息申报及创业担保贷款的发放与管理。

4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设业务经办工作。

5.指导基层公共就业服务能力建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6.负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。

7.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9.负责做好高层次人才服务，协助开展人才引进工作； 负责流动人员人事档案管理服务工作。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区就业和人才中心设置综合科、技能培训科、城乡就业统筹科、人才服务科、人力资源服务科、失业保险科、创业指导科、财务科8个科室，事业编制35名，实有人数30人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6751.28万元，支出总计6751.28万元。收入较上年决算数增加335.2万元，增长5.2%，主要原因就业补助资金项目增加。支出较上年决算数增加333.17万元，增长5.2%，主要原因就业补助资金项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计6751.28万元，收入较上年决算数增加335.2万元，增长5.2%，主要原因是就业补助资金项目增加。其中：财政拨款收入6750.97万元，占总收入100.0%；其他收入0.31万元。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6751.28万元，较上年决算数增加333.17万元，增长5.2%，主要原因是就业补助资金项目增加。其中：基本支出786.86万元，占总支出11.7%；项目支出5964.42万元，占总支出88.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6750.97万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加335.26万元，增长5.2%,主要原因是就业补助资金项目增加。

2022年度财政拨款支出总计6750.97万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加335.26万元，增长5.2%,主要原因是就业补助资金项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6750.97万元，较上年决算数增加335.26万元，增长5.2%,主要原因是就业补助资金项目增加。较年初预算数增加1267.26万元，增长23.1%,主要原因是就业补助资金项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6750.97万元，较上年决算数增加333.26万元，增长5.2%,主要原因就业补助资金项目增加导致相应支出增加。较年初预算数增加1267.26万元，增长23.1%,主要原因是就业补助资金项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2021年度决算数一致。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6528.17万元，占96.7%，较年初预算数增加1871.68万元，增长40.2%，主要原因是就业补助资金项目增加导致相应项目支出增加。

（2）卫生健康支出22.71万元，占0.3%，较年初预算数减少0.84万元，下降3.6%，主要原因是单位职工在职转退休导致相应支出减少。

（3）农林水支出156.68万元，占2.3%，较年初预算数减少601.37万元，下降79.3%，主要原因是申请贷款人员减少，发放贷款金额减少，贴息资金减少导致相应支出减少。

（4）住房保障支出43.72万元，占0.7%，较年初预算数减少1.9万元，下降4.2%，主要原因是单位职工在职转退休导致相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出786.55万元。其中：人员经费612.66万元，较上年决算数增加43.2万元，增长7.6%，主要原因是新招录人员、在职人员晋级晋档调资和社保缴费基数调增导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助等。公用经费173.89万元，较上年决算数减少12.91万元，下降6.9%，主要原因是单位人员在职转退休导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.24万元，较年初预算数减少0.66万元，下降34.7%,较年初预算数减少的主要原因是本单位在涉及接待费用申报、审批环节采取系列措施严格接待费按规定标准指出。较上年支出数增加0.21万元，增加20.4%。较上年决算数增加的主要原因是接待调研次数增加，接待人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数一致，主要原因是本单位2022年无因公出国人员。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数一致，主要原因是本单位2022年未购置公务用车。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数一致，主要原因是本单位无公务车费用。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.03万元，主要用于接待周边地区考察学习、市局调研、审计等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降34.7%,较年初预算数减少的主要原因是本单位在涉及接待费用申报、审批环节采取系列措施严格接待费按规定标准指出。较上年支出数增加0.21万元，增加20.4%。较上年决算数增加的主要原因是接待调研次数增加，接待人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待70批次210人，其中：国内外事接待70批次，210人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费59.05元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数减少0.37万元，减少43.5%，主要原因是召开会议批次减少。本年度培训费支出2.59万元，较上年决算数减少2.66万元，减少50.7%，主要原因是受疫情影响，参加培训次数和人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出173.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少12.91万元，下降6.9%，主要原因是单位职工在职转退休导致相应支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中:副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额121.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.77万元。授予中小企业合同金额121.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额121.77万元，占政府采购支出总额的100.0%。占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购就业创业服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金5964.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评表见公开10表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64566393