一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，提出城乡就业工作目标管理及考核建议意见，开展就业形势分析。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，为就业困难人员和重点群体提供就业服务，承担失业保险经办服务工作，按规定使用就业补助资金和失业保险基金。

3.负责返乡创业重点企业贴息申报及创业担保贷款的发放与管理。

4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设业务经办工作。

5.指导基层公共就业服务能力建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6.负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。

7.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9.负责做好高层次人才服务，协助开展人才引进工作；负责流动人员人事档案管理服务工作。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区就业和人才中心为重庆市南川区人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位，中心内设综合科、城乡就业统筹科、人才服务科、人力资源服务科、失业保险科、技能培训科、创业指导科、财务科8个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6511.39万元，支出总计6511.39万元。收支较上年决算数减少239.89万元，下降3.6%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金减少，导致全年收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6511.39万元，较上年决算数减少239.89万元，下降3.6%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金收入减少，导致全年收入减少。其中：财政拨款收入6511.39万元，占100.0%；无事业收入、经营收入、其他收入。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6511.39万元，较上年决算数减少239.89万元，下降3.6%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金支出减少，导致全年支出减少。其中：基本支出791.75万元，占12.2%；项目支出5719.64万元，占87.8%；无经营支出。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6511.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少239.58万元，下降3.6%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金减少，导致全年收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6511.39万元，较上年决算数减少239.58万元，下降3.6%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金减少，导致全年收入较上年减少。较年初预算数增加486.91万元，增长8.1%。主要原因是年初预算项目上级资金仅包含提前下达部分，预算执行中追加了就业补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6511.39万元，较上年决算数减少239.58万元，下降3.6%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金支出减少。较年初预算数增加486.91万元，增长8.1%，主要原因是年初预算项目上级资金仅包含提前下达部分，预算执行中追加了就业补助资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6258.40万元，占96.1%，较年初预算数增加1386.18万元，增长28.5%，主要原因是年初预算项目上级资金仅包含提前下达部分，预算执行中追加了就业补助资金。

（2）卫生健康支出27.75万元，占0.4%，较年初预算数减少0.63万元，下降2.2%，主要原因是新增1名退休人员导致相应支出减少。

（3）农林水支出193.26万元，占3.0%，较年初预算数减少882.41万元，下降82.0%，主要原因是申报创业担保贷款人数减少，创业担保贷款贴息支出减少。

（4）住房保障支出31.97万元，占0.5%，较年初预算数减少16.24万元，下降33.7%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出791.75万元。其中：人员经费645.81万元，较上年决算数增加33.15万元，增长5.4%，主要原因是新调入人员、在职人员晋级晋档调资、将未休年休假报酬纳入人员经费核算导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助等。公用经费145.94万元，较上年决算数减少27.95万元，下降16.1%，主要原因是定额公用经费标准调整、将未休年休假报酬纳入人员经费核算导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.74万元，较年初预算数减少1.06万元，下降58.9%，主要原因是本单位按要求严格控制“三公”经费支出，在涉及接待费用申报、审批等环节严格执行规定标准。较上年支出数减少0.50万元，下降40.3%，主要原因是接待批次减少，接待人数减少，导致接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.74万元，主要用于接待周边地区来我单位考察学习、市局调研、审计等。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降58.9%，主要原因是本单位按要求严格控制“三公”经费支出，在涉及接待费用申报、审批等环节严格执行规定标准。较上年支出数减少0.50万元，下降40.3%，主要原因是接待次数减少，接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费69.87元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.19万元，下降39.6%，主要原因是召开线下会议次数减少，参会人数减少，导致会议费减少。本年度培训费支出6.03万元，较上年决算数增加3.44万元，增长132.8%，主要原因是外出培训次数增加，培训人数增加，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出145.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少27.95万元，下降16.1%，主要原因是定额公用经费标准调整、将未休年休假报酬纳入人员经费核算导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位无车辆等国有资产占用情况，我单位资产未纳入单位决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金5719.64万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表见公开10-1表和公开10-2表。

2.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71410765。