一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行并组织实施有关养老、工伤等社会保险的法律、法规、规章和政策。

2.拟订全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，具体经办养老、工伤等社会保险服务业务。

3.拟订全区养老、工伤保险征缴和支付计划草案，协助实施养老、工伤保险统一征缴管理，按规定按时足额支付社会保险待遇。

4.拟订全区养老、工伤保险基金预决算草案，负责社会保险基金的日常管理，定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。

5.建立和完善内控制度，加大审计稽核力度，加强内部控制监督。

6.负责拟订全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，保管用人单位社会保险参保档案，完整、准确地记录参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据，妥善保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证。

7.负责提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

8.负责社会保险信息网络规划、建设和运行维护，确保各类人员基础信息准确。

9.负责根据用人单位使用工伤保险基金、工伤发生率和所属行业费率档次等情况，确定用人单位缴费费率。对用人单位不偿还从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇的，负责按照规定进行追偿。协助做好工伤保险定点医疗机构的具体指导管理工作。

10.指导乡镇、街道开展社会保险工作。

11.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区社会保险事务中心为重庆市南川区人力资源和社会保障局管理的正处级事业单位，经费形式为财政全额拨款。中心内设综合科、网络信息统计科、社会保险关系转移科、社会保险基金管理科、稽核科、公共业务科、机关事业单位养老保险科、企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、退休审核科、养老待遇核发科和工伤保险科12个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计2367.02万元，较上年决算数减少1261.19万元，下降34.8%，主要原因一般公共预算拨款减少。支出总计2367.02万元，较上年决算数减少1261.19万元，下降34.8%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

2.收入情况。

2024年度收入合计2367.02万元，较上年决算数减少1261.19万元，下降34.8%，主要原因一是项目资金减少，2024年减少工伤保险清算资金项目；二是补贴代发人员减少，特殊人员代发代管资金减少。其中：财政拨款收入2367.02万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计2367.02万元，较上年决算数减少1261.19万元，下降34.8%，主要原因一是加强工伤预防，严格工伤监管，工伤全年支出未超过上级下达的控制数，无本级上解支出，2024年减少工伤保险清算资金项目；二是补贴代发人员减少，特殊人员代发代管资金减少。其中：基本支出1053.92万元，占44.5%；项目支出1313.10万元，占55.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2367.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1261.19万元，下降34.8%。主要原因一是加强工伤预防，严格工伤监管，工伤全年支出未超过上级下达的控制数，无本级上解支出，2024年减少工伤保险清算资金项目；二是补贴代发人员减少，特殊人员代发代管资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2367.02万元，较上年决算数减少1261.19万元，下降34.8%。主要原因一是项目资金减少，2024年减少工伤保险清算资金项目；二是补贴代发人员减少，特殊人员代发代管资金减少。较年初预算数减少121.56万元，下降4.9%。主要原因一是特殊人员代发代管资金年初预算数上级转移支付增加，大于本年执行数，二是在职人员公积金缴存减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2367.02万元，较上年决算数减少1261.19万元，下降34.8%。主要原因一是加强工伤预防，严格工伤监管，工伤全年支出未超过上级下达的控制数，无本级上解支出，2024年减少工伤保险清算资金项目；二是补贴代发人员减少，特殊人员代发代管资金减少。较年初预算数减少121.56万元，下降4.9%。主要原因一是特殊人员代发代管资金年初预算数上级转移支付增加，大于本年执行数，二是在职人员公积金缴存减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，和上年决算数一致。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出2251.64万元，占95.1%，较年初预算数减少113.28万元，下降4.8%，主要原因是特殊人员代发代管资金年初预算数上级转移支付增加，大于本年执行数，结转至下年。

（2）卫生健康支出56.96万元，占2.4%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.1%，主要原因是2024年度人员变动增加基本医疗经费。

（3）住房保障支出58.42万元，占2.5%，较年初预算数减少8.89万元，下降13.2%，主要原因是2024年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1053.92万元。其中：人员经费876.60万元，较上年决算数增加1.01万元，增长0.1%，主要原因是2024年度社会保险缴费基数调高导致社会保障缴费增加、人员职务职级晋升致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费177.31万元，较上年决算数减少14.36万元，下降7.5%，主要原因是单位贯彻落实上级过紧日子要求严格控制各项支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计0.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2.0%；较上年支出数减少0.74万元，下降60.2%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照要求严格控制“三公”经费支出，公务接待频次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出和年初预算数、上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出和年初预算数、上年支出数一致。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出和年初预算数一致。较上年支出数减少0.66万元，下降100.0%，主要原因是本单位公务用车于2023年7月注销，2024年度无公务用车。

公务接待费0.49万元，主要用于接待市社保局到我单位调研社保相关工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2.0%；较上年支出数减少0.09万元，下降15.5%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，按照要求严格控制公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费61.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出4.94万元，较上年决算数减少3.40万元，下降40.8%，主要原因是本单位外出业务培训减少。本年度差旅费支出43.50万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，按照要求严格控制差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出177.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少14.36万元，下降7.5%，主要原因是单位贯彻落实上级过紧日子要求严格控制各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购复印纸0.6万元，碎纸、打印设备0.15万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1313.10万元（项目支出绩效自评表详情见公开10表）。

（二）部门绩效评价情况

我单位对特殊群体代发代管项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.08万元，评价得分100分；对社保业务经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金103.71万元，评价得分100分；对特殊人员代发代管资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金533.24万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.69万元，评价得分100分；对原村（居）委干部生活补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金630.38万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64566408。