一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，提出城乡就业工作目标管理及考核建议意见，开展就业形势分析。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，为就业困难人员和重点群体提供就业服务，承担失业保险经办服务工作，按规定使用就业专项资金和失业保险基金。

3.负责返乡创业重点企业贴息申报及创业担保贷款的发放与管理。

4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设业务经办工作。

5.指导基层公共就业服务能力建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6.负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。

7.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9.负责做好高层次人才服务，协助开展人才引进工作；负责流动人员人事档案管理服务工作。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区就业和人才中心为重庆市南川区人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位，经费形式为财政全额拨款。中心内设综合科、城乡就业统筹科、人才服务科、人力资源服务科、失业保险科、技能培训科、创业指导科、财务科8个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为7296.08万元。收、支与2023年度相比，增加784.69万元，增长12.1%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金增加，导致全年收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计7296.08万元，与2023年度相比，增加784.69万元，增长12.1%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金增加，导致全年收入增加。其中：财政拨款收入7296.08万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7296.08万元，与2023年度相比，增加784.69万元，增长12.1%，主要原因是2024年支付了2023年度应支付的就业补助资金、社会保险缴费基数上调、申报创业担保贷款贴息资金人员增加，导致全年支出增加。其中：基本支出743.62万元，占10.2%；项目支出6552.46万元，占89.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7296.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加784.69万元，增长12.1%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金增加，导致全年收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7296.08万元，与2023年度相比，增加784.69万元，增长12.1%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金增加，导致全年收入增加。较年初预算数增加2401.30万元，增长49.1%。主要原因是上级转移支付资金年初仅下达部分资金，年度预算执行中追加资金2288.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7296.08万元，与2023年度相比，增加784.69万元，增长12.1%。主要原因是2024年支付了2023年度应支付的就业补助资金、社会保险缴费基数上调、申报创业担保贷款贴息资金人员增加，导致全年支出增加。较年初预算数增加2401.30万元，增长49.1%。主要原因是上级转移支付资金年初仅下达部分资金，年度预算执行中追加资金2288.48万元，且在本年度支付了部分2023年度社会保险补贴和公益性岗位补贴。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出7000.94万元，占96.0%，较年初预算数增加2609.65万元，增长59.4%，主要原因是上级转移支付资金年初仅下达部分资金，年度预算执行中追加资金2288.48万元，且在本年度支付了部分2023年度社会保险补贴和公益性岗位补贴。

（2）卫生健康支出38.54万元，占0.5%，较年初预算数减少3.71万元，下降8.8%，主要原因是在职转退休人员1名。

（3）农林水支出211.51万元，占2.9%，较年初预算数减少199.59万元，下降48.6%，主要原因是年度预算执行中预算调减。

（4）住房保障支出45.09万元，占0.6%，较年初预算数减少5.06万元，下降10.1%，主要原因是在职转退休人员1名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出743.62万元。其中：人员经费607.60万元，与2023年度相比，减少38.21万元，下降5.9%，主要原因是2024年年初预算人数较2023年减少2人、在职转退休人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助等。公用经费136.02万元，与2023年度相比，减少9.92万元，下降6.8%，主要原因是2024年年初预算人数较2023年减少2人、职工教育经费、工会经费、职工福利费预算口径较2023年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降27.0%，主要原因是本单位在涉及接待费用申报、审批等环节严格执行规定标准。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是接待批次减少，接待人数减少，导致接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.73万元，主要用于接待周边地区考察学习、市局调研、审计等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降27.0%，主要原因是本单位在涉及接待费用申报、审批等环节严格执行规定标准。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是接待调研次数减少，接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次104人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费70.19元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，与2023年度相比，增加0.06万元，增长20.7%，主要原因是召开线下会议次数增多，参会人数增多，导致会议费增加。本年度培训费支出3.65万元，与2023年度相比，减少2.38万元，下降39.5%，主要原因是外出培训次数减少，人数减少，导致培训费减少。本年度差旅费支出27.59万元，与2023年度相比，增加4.59万元，增长20.0%，主要原因是区外招聘会场次增加、就业政策宣传频次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出136.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少9.92万元，下降6.8%，主要原因是2024年年初预算人数较2023年减少2人、职工教育经费、工会经费、职工福利费预算口径较2023年减少。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无车辆等国有资产占用情况。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6552.46万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对创业担保贷款贴息资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金211.51万元，评价得分100分；对高级人才奖励开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.80万元，评价得分60分，主要原因为政策暂停申报；对就业补助专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6133.85万元，评价得分90分，绩效评价发现了大师工作室建设数量偏离度25.0%，享受公益性岗位补贴人数偏离度14.6%，提出业务科室准确估算项目经费等下一步工作建议；对就业补助专项（就业见习补贴）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金181.99万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71410765。