一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订并组织实施人力资源和社会保障工作发展规划和年度工作计划。牵头负责人力资源和社会保障制度改革工作。

（2）拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

（3）负责促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，开展就业援助和职业技能培训，促进城乡劳动者平等就业。

（4）牵头负责社会保障制度改革，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。承担养老、失业、工伤等社会保险基金管理和行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责就业、失业、工伤等社会保险基金的预测、预警、控制和监管工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

（8）会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（9）按照权限综合管理全区表彰奖励工作。

（10）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策。负责机关企事业单位人员工伤认定、劳动能力鉴定工作。

（11）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责机关、所属单位和主管的行业社会组织党建工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）与区教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置

重庆市南川区人力资源和社会保障局局机关内设9个科室，分别是办公室、事业单位人事管理科、人才工作科（区职称改革办公室）、工资福利科、社会保险科、就业促进和职业能力建设科、行政审批法制科（信访科）、劳动关系科、数字信息科。局下设5个二级单位，分别是重庆市南川区劳动人事争议仲裁院、重庆市南川区人力资源和社会保障档案管理中心、重庆市南川区考试培训和技能鉴定中心、重庆市南川区就业和人才中心、重庆市南川区社会保险事务中心。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括：南川区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市南川区劳动人事争议仲裁院、重庆市南川区人力资源和社会保障档案管理中心、重庆市南川区就业和人才中心、重庆市南川区社会保险事务中心、重庆市南川区考试培训和技能鉴定中心6个独立编制机构。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10822.72万元。收、支与2023年度相比，减少420.41万元，下降3.7%，主要原因是定额公用经费减少，职工教育经费、工会经费、福利费等减少，综合绩效评价得分奖励资金、劳动维权保障资金、向上争资奖励工作经费、工伤保险清算资金项目、社保业务经费、特殊人员代发代管资金等项目预算减少。

1.收入情况。2024年度收入合计10822.72万元，与2023年度相比，减少420.41万元，下降3.7%，主要原因是定额公用经费减少，职工教育经费、工会经费、福利费等收入减少，综合绩效评价得分奖励资金、劳动维权保障资金、向上争资奖励工作经费、工伤保险清算资金项目、社保业务经费、特殊人员代发代管资金等项目预算收入减少。其中：财政拨款收入10822.72万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计10822.72万元，与2023年度相比，减少420.41万元，下降3.7%，主要原因一是本年度综合绩效评价得分奖励金、劳动维权保障资金、向上争资奖励工作经费减少；二是加强工伤预防，严格工伤保险基金监管，工伤保险全年收支平衡，本年度无本级上解支出；三是社保业务经费、特殊人员代发代管资金等项目因人员变化，支出减少。其中：基本支出2741.59万元，占25.3%；项目支出8081.13万元，占74.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10822.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少420.41万元，下降3.7%。主要原因是定额公用经费减少，职工教育经费、工会经费、福利费等减少，综合绩效评价得分奖励资金、劳动维权保障资金、向上争资奖励工作经费、工伤保险清算资金项目、社保业务经费、特殊人员代发代管资金等项目预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10737.50万元，与2023年度相比，减少505.63万元，下降4.5%。主要原因是定额公用经费减少，职工教育经费、工会经费、福利费等经费收入减少，综合绩效评价得分奖励资金、劳动维权保障资金、向上争资奖励工作经费、工伤保险清算资金项目、社保业务经费、特殊人员代发代管资金等项目预算收入减少。较年初预算数增加2322.12万元，增长27.6%。主要原因是就业和人才中心中途追加就业补助资金，特殊人员代发代管资金项目和社保业务经费项目的含有上级结转资金。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10737.50万元，与2023年度相比，减少505.63万元，下降4.5%。主要原因一是本年度综合绩效评价得分奖励金、劳动维权保障资金、向上争资奖励工作经费减少；二是加强工伤预防，严格工伤保险基金监管，工伤保险全年收支平衡，本年度无本级上解支出；三是社保业务经费、特殊人员代发代管资金等项目因人员变化，支出减少。较年初预算数增加2322.12万元，增长27.6%。主要原因是就业和人才中心中途追加就业补助资金，特殊人员代发代管资金项目和社保业务经费项目的含有上级结转资金。

3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余，与2023年度相比，无增减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出10234.11万元，占95.3%，较年初预算数增加2543.09万元，增长33.1%，主要原因是就业和人才中心就业补助资金增加，社保业务经费项目的年初预算数中有上级结转资金，项目支出增加。

（2）卫生健康支出142.49万元，占1.3%，较年初预算数减少1.13万元，下降0.8%，主要原因是在职转退休人员1名。

（3）农林水支出211.51万元，占2.0%，较年初预算数减少199.59万元，下降48.6%，主要原因年度预算执行中预算调减。

（4）住房保障支出149.40万元，占1.4%，较年初预算数减少20.23万元，下降11.9%，主要原因是在职人员公积金缴存减少。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2741.59万元。其中：

人员经费2273.72万元，与2023年度相比，减少5.20万元，下降0.2%，主要原因是2024年在职转退休人员1名，新招录两人，调离两人，工资、社保、公积金等对应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费467.86万元，与2023年度相比，减少43.39万元，下降8.5%，主要原因是定额公用经费减少，工会经费和福利费计算基数降低，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出85.21万元，项目支出85.21万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.22万元，较年初预算数减少2.18万元，下降23.2%，主要原因是社保中心公务用车于2023年7月注销，减少公务用车运行维护费，秉承“过紧日子”的理念，厉行节约，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少1.66万元，下降18.7%，主要原因是社保中心公务用车于2023年7月注销，减少公务用车运行维护费，严格贯彻落实中央八项规定精神，按照要求严格控制“三公”经费支出，公务接待频次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费5万元，主要用于主要用于公务车加油、公务车维修等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降16.7%，主要原因是社保中心公务用车于2023年7月注销，减少公务用车运行维护费，且公务用车集中统一管理，保障车辆高效合理分配，减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.63万元，下降24.6%，主要原因是社保中心公务用车于2023年7月注销，减少公务用车运行维护费，且公务用车集中统一管理，保障车辆高效合理分配，减少公务用车运行维护费。

公务接待费2.22万元，主要用于接待接待根治欠薪第三方评估迎检、接待周边地区考察学习、市局调研、审计等。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降34.7%，主要原因是秉承“过紧日子”的理念，厉行节约，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.03万元，下降1.3%，主要原因是秉承“过紧日子”的理念，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待73批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费52.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.35万元，与2023年度相比，减少0.94万元，下降41.1%，主要原因是线上会议代替线下会议，会议费减少。本年度培训费支出16.76万元，与2023年度相比，减少11.15万元，下降40%，主要原因是开展线上培训，且外出培训次数减少，2024年度培训支出减少。本年度差旅费支出111.78万元，与2023年度相比，增加3.42万元，增长3.2%，主要原因是就业和人才中心因开展就业和招聘活动，出差频次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出458.72万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少40.66万元，下降8.1%，主要原因是单位贯彻落实上级过紧日子要求严格控制各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购采购电脑、打印机等办公物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金8081.13万元。

（二）部门绩效评价情况

从评价情况来看，部门整体绩效评价在90分以上，详见公开表10。其中，对劳动能力鉴定和金保网络运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.91万元，评价得分100分；对“四上”企业奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分；对训练中心运维经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分45分，绩效评价发现规范化管理档案册数及创业孵化扶持企业个数未完成的问题，其主要原因是因交付的办公楼未达到基本入驻条件，就业训练中心未进行搬迁，部分档案未开展规范化管理，下一步建议加强预算绩效管理，待办公楼达到入驻条件后，及时完成就业训练中心的搬迁；对国有企业退休人员社会化管理补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85.21万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.21万元，评价得分100分；对人才引进考试培训经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金75.86万元，评价得分100分；对就业补助专项（就业见习补贴）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金181.99万元，评价得分100分；对高级人才奖励开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.8万元，评价得分60分，主要原因为政策暂停申报；对就业补助专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6133.85万元，评价得分90分，绩效评价发现了大师工作室建设数量偏离度25.0%，享受公益性岗位补贴人数偏离度14.6%，提出业务科室准确估算项目经费等下一步工作建议；对就业补助专项（就业见习补贴）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金181.99万元，评价得分100分；对社保业务经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金103.71万元，评价得分100分；对特殊人员代发代管资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金533.24万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.69万元，评价得分100分；对原村（居）委干部生活补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金630.38万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨平英 023-71647635。