一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订并组织实施人力资源和社会保障工作发展规划和年度工作计划。牵头负责人力资源和社会保障制度改革工作。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，开展就业援助和职业技能培训，促进城乡劳动者平等就业。

4.牵头负责社会保障制度改革，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。承担养老、失业、工伤等社会保险基金管理和行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业、工伤等社会保险基金的预测、预警、控制和监管工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

8.会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.按照权限综合管理全区表彰奖励工作。

10.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策。负责机关企事业单位人员工伤认定、劳动能力鉴定工作。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责机关、所属单位和主管的行业社会组织党建工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.与区教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置

重庆市南川区人力资源和社会保障局为区政府工作部门。局机关内设9个科室，分别为办公室、事业单位人事管理科、人才工作科、工资福利科、社会保险科、就业促进和职业能力建设科、行政审批法制科（信访科）、劳动关系科、数字信息科；下设5个事业单位，分别为重庆市南川区社会保险事务中心、重庆市南川区就业和人才中心、重庆市南川区劳动人事争议仲裁院、重庆市南川区人力资源和社会保障档案管理中心、重庆市南川区考试服务和技能鉴定中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为8685.12万元。较上年减少2137.59万元，下降19.8%，主要原因是就业补助资金及创业担保贴息资金减少。

数据组成是：本年收入8685.12万元。本年支出8685.12万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计8685.12万元，较上年减少2137.59万元，下降19.8%，主要原因是就业补助资金及创业担保贴息资金收入减少。其中：财政拨款收入8685.12万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计8685.12万元，较上年决算数减少2137.59万元，下降19.8%，主要原因是就业补助资金及创业担保贴息资金支出减少。其中：基本支出2977.71万元，占总支出的34.3%；项目支出5707.41万元，占总支出的65.7%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为8685.12万元。较上年减少2137.59万元，下降19.8%，主要原因是就业补助资金及创业担保贴息资金减少。

数据组成是：本年财政拨款收入8685.12万元。本年财政拨款支出8685.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

本年收入8595.11万元，本年支出8595.11万元。本年支出较上年减少2142.39万元，下降19.8%。主要原因是就业补助资金及创业担保贴息资金减少；完成年初预算数的87.8%，主要原因是就业补助资金及创业担保贴息资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出8082.15万元，占比94.0%，完成年初预算数的89.0%，主要原因是年初预算时就业补助资金为市级测算分配下达，实际支出根据当年符合条件的申报发放补助。

卫生健康支出154.01万元，占比1.8%，完成年初预算数的104.4%，主要原因是主要原因是人员调资，医疗保险缴费增加。

农林水支出167.87万元，占比1.9%，完成年初预算数的44.0%，主要原因是申报创业担保贷款人数减少，创业担保贷款贴息支出减少。

资源勘探信息等支出13.86万元，占比0.2%，该项目年初无预算数，年中增加指标。

住房保障支出177.22万元，占比2.1%，完成年初预算数的101.7%，主要原因是人员调资，住房公积金支出增加。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出2977.71万元。其中：

人员经费2485.71万元，较上年增加211.98万元，增长9.3%，主要原因是滚动调资，全年增加2人，工资、社保、公积金等增加，人员经费增加。完成年初预算数的107.3%，主要用于发放人员工资、奖金，缴纳职工社保、公积金等。

公用经费492万元，较上年增加24.15万元，增长5.2%，主要原因是全年增加2人，且残保金计入公用经费，公用经费增加。完成年初预算数的101.9%，主要用于办公费、水费、电费、物业费、公务车运行维护费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入90.01万元，本年支出90.01万元。本年支出较上年增加4.79万元，增长5.6%,主要原因是本年搬新办公楼，国有企业社会化管理档案管理支出增加；完成年初预算数的61.7%，主要原因是国有企业社会化管理年初预算数上级转移支付增加，大于本年执行数。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计8.81万元。完成年初预算数的93.6%，主要原因是秉承“过紧日子”的理念，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.59万元，增长22.0%，主要原因是社保中心原有公务用车1辆，于2023年7月注销。2025年1月新增公务用车1辆，由区机关事务中心划拨，故三公经费增加。

2.具体支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2025年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费7.49万元，完成年初预算数的99.9%，主要用于公务车加油、维修维护、路桥费等。

公务接待费1.32万元，较上年无增减；完成年初预算数的69.1%，主要用于接待上级检查、验收等公务活动。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次256人。2025年本单位人均接待费51.6元，车均维护费2.49万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.5万元，较上年减少0.85万元，下降62.9%，主要原因是厉行节约，减少线下会议。本年度培训费支出14.57万元，较上年减少2.19万元，下降13.1%，主要原因是严格控制培训支出，减少市外培训。本年度差旅费支出103.36万元，较上年减少8.42万元，下降7.5%，主要原因是严格执行差旅费实报实销制度，差旅费减少。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出466.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出增加7.78万元，增长1.7%，主要原因是本部门较上年全年增加2人，公用经费增加。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额28.04万元，其中：政府采购货物支出28.04万元。授予中小企业合同金额20.29万元，占比政府采购支出总额的72.4%，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占比政府采购支出总额的70.6%。主要用于采购电脑、打印机、打印纸等。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金5707.41万元。

2.部门绩效评价情况

从评价情况来看，部门整体绩效评价在90分以上，详见公开表10。其中，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目涉及财政拨款项目资金59.22万元，评价得分95.15分，绩效评价未发现问题；员额内编制外人员劳务费项目涉及财政拨款项目资金13.34万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；遗属人员补助项目涉及财政拨款项目资金2.38万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；人才引进和考试培训项目涉及财政拨款项目资金61.26万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；国有企业退休人员社会化管理补助资金涉及财政拨款项目资金30.79万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；综合绩效评价得分奖励资金涉及财政拨款项目资金65.35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；向上争资奖励工作经费涉及财政拨款项目资金12.42万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；劳动能力鉴定和金保网络“渝薪芯”运行经费涉及财政拨款项目资金17.74万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。对稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.09万元，评价得分70.01分，绩效评价发现了市局根据初步测算人数3968人下达资金180万元，实际符合条件补贴人数经比对核实后只有1人，提出剩余资金将于2026年继续使用等下一步工作建议；对就业补助专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3751.69万元，评价得分81.23分，绩效评价发现了大师工作室建设数量偏离度50.0%、享受职业培训补贴人员数量偏离度42.3%等主要问题，提出业务科室准确估算项目经费等下一步工作建议；对就业补助专项（就业见习补贴）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金205.17万元，评价得分98.34分；对流动人员人事档案管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.94万元，评价得分95.65分，绩效评价发现了新增档案归档份数偏离度达62.6%，提出业务科室在绩效指标确定时准确估算等下一步工作建议；对社保业务补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.69万元，评价得分99.72分，绩效评价发现了服务对象满意度有待提高，提出窗口工作人员加强服务意识和规范业务办理等下一步工作建议；对创业担保贷款贴息资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金167.87万元，评价得分92.97分，绩效评价发现了本年度创业担保贷款发放额偏离度39.4%、执行率较低，提出了业务科室在绩效指标确定和预算编制时准确估算等下一步工作建议。对社保业务补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80.50万元，评价得分96.82分；对特殊群体代发代管项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金401.15万元，评价得分96.52分，绩效评价发现了以上项目预算绩效管理工作基础较薄弱、绩效评价指标设置较为宽泛的主要问题，提出继续加强项目库建设，完善支出标准，树立预算绩效监控理念，实现计划与执行相对统一的工作建议。对特殊人员代发代管资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.55万元，评价得分100分；对社保业务经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.00万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金44.47万元，评价得分100分；对原村（居）委干部生活补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金583.93万元，评价得分100分。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨平英 023-71647635。