一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订并组织实施人力资源和社会保障工作发展规划和年度工作计划。牵头负责人力资源和社会保障制度改革工作。

（2）拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

（3）负责促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，开展就业援助和职业技能培训，促进城乡劳动者平等就业。

（4）牵头负责社会保障制度改革，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。承担养老、失业、工伤等社会保险基金管理和行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责就业、失业、工伤等社会保险基金的预测、预警、控制和监管工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

（8）会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（9）按照权限综合管理全区表彰奖励工作。

（10）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策。负责机关企事业单位人员工伤认定、劳动能力鉴定工作。

（11）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责机关、所属单位和主管的行业社会组织党建工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）与区教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置

本单位内设9个机构科室，分别是办公室、事业单位人事管理科、人才工作科、工资福利科、社会保险科、就业促进和职业能力建设科、行政审批法制科（信访科）、劳动关系科、数字信息科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为790.15万元。较上年减少319.25万元，下降28.8%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算，全年收入支出减少。

数据组成是：2025年收入790.15万元。本年支出790.15万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计790.15万元，较上年减少319.25万元，下降28.8%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算，全年收入减少。其中：财政拨款收入790.15万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计790.15万元，较上年减少319.25万元，下降28.8%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算，全年支出减少。其中：基本支出527.65万元，占总支出的66.8%；项目支出262.5万元，占总支出的33.2%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为790.15万元。较上年减少319.25万元，下降28.8%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算，全年财政拨款收入、支出减少。

数据组成是：2025年财政拨款收入790.15万元。本年财政拨款支出790.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款收入700.14万元，本年支出700.14万元。本年支出较上年减少324.04万元，下降31.6%。主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算；完成年初预算数的121.5%，主要原因一是人员调资，工资、社保、公积金等人员经费增加，二是年中增加向上争资奖励工作经费、综合绩效评价得分奖励资金，项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出645.14万元，占比92.2%，完成年初预算数的122.7%，主要原因一是人员调资，工资、养老保险、职业年金等人员支出增加，二是年中增加向上争资奖励工作经费、综合绩效评价得分奖励资金，项目支出增加。

卫生健康支出26.82万元，占比3.8%，完成年初预算数的116.2%，主要原因是人员调资，医疗保险缴费增加。

住房保障支出28.18万元，占比4.0%，完成年初预算数的102.4%，主要原因是人员调资，住房公积金支出增加。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出700.14万元。其中：

人员经费447.93万元，较上年减少300.51万元，下降40.2%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算。完成年初预算数的110.8%，主要用于发放人员工资、奖金，缴纳职工社保、公积金等。

公用经费79.73万元，较上年减少65.61万元，下降45.1%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算。完成年初预算数的101.4%，主要用于办公费、水费、电费、物业费、公务车运行维护费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入90.01万元，本年支出90.01万元。本年支出较上年增加4.79万元，增长5.6%,主要原因是本年搬新办公楼，国有企业社会化管理档案管理支出增加；完成年初预算数的61.7%，主要原因是国有企业社会化管理年初预算数上级转移支付增加，大于本年执行数。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计5.75万元。完成年初预算数的58.7%，主要原因是秉承“过紧日子”的理念，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.25万元，下降4.2%，主要原因是秉承“过紧日子”的理念，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.具体支出情况。

本单位2025年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2025年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费5万元，完成年初预算数的100.0%，主要用于公务车加油、维修维护、路桥费等。

公务接待费0.75万元，较上年减少0.25万元；完成年初预算数的32.8%，主要用于接待劳动仲裁冬季行动、欠薪案件治理、全市安薪项目验收等迎检工作。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次182人。2025年本单位人均接待费41.03元，车均维护费2.5万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70.0%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算，且厉行节约，减少线下会议。本年度培训费支出3.53万元，较上年减少4.36万元，下降55.3%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算，且严格控制培训支出，减少市外培训。本年度差旅费支出18.8万元，较上年减少19.8万元，下降51.3%，主要原因是本年度档案中心、仲裁院从本级中分离出来进行独立核算，且严格执行差旅费实报实销制度，差旅费减少。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出79.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出减少65.66万元，下降45.2%，主要原因是本年度仲裁院从本级中分离出来独立核算。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占比政府采购支出总额的8.9%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占比政府采购支出总额的8.9%。主要用于采购电脑、打印机、打印纸等。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金262.5万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、员额内编制外人员劳务费、遗属人员补助资金、人才引进和考试培训经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、综合绩效评价得分奖励资金、向上争资奖励工作经费、劳动能力鉴定和金保网络“渝薪芯”运行经费等8个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金262.5万元，其中，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目涉及财政拨款项目资金59.22万元，评价得分95.15分，绩效评价未发现问题；员额内编制外人员劳务费项目涉及财政拨款项目资金13.34万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；遗属人员补助项目涉及财政拨款项目资金2.38万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；人才引进和考试培训项目涉及财政拨款项目资金61.26万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；国有企业退休人员社会化管理补助资金涉及财政拨款项目资金30.79万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；综合绩效评价得分奖励资金涉及财政拨款项目资金65.35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；向上争资奖励工作经费涉及财政拨款项目资金12.42万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；劳动能力鉴定和金保网络“渝薪芯”运行经费涉及财政拨款项目资金17.74万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨平英 023-71647635。