一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，提出城乡就业工作目标管理及考核建议意见，开展就业形势分析。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，为就业困难人员和重点群体提供就业服务，承担失业保险经办服务工作，按规定使用就业专项资金和失业保险基金。

3.负责返乡创业重点企业贴息申报及创业担保贷款的发放与管理。

4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设业务经办工作。

5.指导基层公共就业服务能力建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6.负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。

7.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9.负责做好高层次人才服务，协助开展人才引进工作；负责流动人员人事档案管理服务工作。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区就业和人才中心为重庆市南川区人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位，经费形式为财政全额拨款。中心内设综合科、城乡就业统筹科、人才服务科、人力资源服务科、失业保险科、技能培训科、创业指导科、财务科8个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计均为4981.71万元。较上年减少2314.36万元，下降31.7%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息较上年减少。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入4981.71万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出4981.71万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计4981.71万元，较上年决算数减少2314.36万元，下降31.7%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息较上年减少。其中：财政拨款收入4981.71万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计4981.71万元，较上年决算数减少2314.36万元，下降31.7%，主要原因是主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息较上年减少。其中：基本支出829.48万元，占总支出的16.7%；项目支出4152.23万元，占总支出的83.3%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为4981.71万元。较上年减少2314.36万元，下降31.7%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息较上年减少。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入4981.71万元。本年财政拨款支出4981.71万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入4981.71万元，本年支出4981.71万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年减少2314.36万元，下降31.7%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息较上年减少。

完成年初预算数的82.3%，主要原因是就业补助资金及创业担保贴息资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出4707.75万元，占比94.5%，完成年初预算数的84.4%，主要原因是年初预算时就业补助资金为市级测算分配下达，实际支出根据当年符合条件的申报发放补助。

卫生健康支出44.64万元，占比0.9%，完成年初预算数的105.2%，主要原因是新招录人员3名。

农林水支出167.87万元，占比3.4%，完成年初预算数的44.0%，主要原因是申报创业担保贷款人数减少，创业担保贷款贴息支出减少。

资源勘探工业信息等支出10.78万元，占比0.2%，年初预算数为0万元，主要原因是年中增加指标，购买28台电脑。

住房保障支出50.68万元，占比1.0%，完成年初预算数的100.5%，主要原因是新招录人员3名。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出829.48万元。其中：

人员经费689.10万元，较上年增加81.50万元，增长13.4%，主要原因是2025年年初普调工资，新招录人员3名。完成年初预算数的106.2%，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员补助等。

公用经费140.38万元，较上年增加4.36万元，增长3.2%，主要原因是2025年新招录人员3名。完成年初预算数的101.7%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.18万元。完成年初预算数的22.0%，主要原因是严格控制公务接待标准、用餐人数，公务接待费用减少。较上年支出数减少0.55万元，下降75.9%，主要原因是严格控制公务接待标准、用餐人数，公务接待费用减少。“三公”经费支出中会议费较上年减少0.35万元，减少100.0%，主要原因是本年度未召开线下会议。

2.具体支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.18万元，主要用于接待周边地区考察学习、市局调研等。较上年支出数减少0.55万元，下降75.9%；完成年初预算数的22.0%，主要原因是严格控制公务接待标准、用餐人数，公务接待费用减少。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费73.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年减少0.35万元，下降100.0%，主要原因是本年度未召开线下会议。本年度培训费支出3.65万元，与上年持平。本年度差旅费支出25.47万元，较上年减少2.12万元，下降7.7%，主要原因是区外招聘会场次减少。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出140.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出增加4.36万元，增长3.2%，主要原因是新招录人员3名，机关运行经费增加。

3.国有资产占用情况说明

我单位无车辆等国有资产占用情况。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额13.52万元，其中：政府采购货物支出13.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.52万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.52万元，占比政府采购支出总额的100 .0%。主要用于采购货物。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4152.23万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.09万元，评价得分70.01分，绩效评价发现了市局根据初步测算人数3968人下达资金180万元，实际符合条件补贴人数经比对核实后只有1人，提出剩余资金将于2026年继续使用等下一步工作建议；对就业补助专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3751.69万元，评价得分81.23分，绩效评价发现了大师工作室建设数量偏离度50.0%、享受职业培训补贴人员数量偏离度42.3%，提出业务科室在绩效指标确定和预算编制时准确估算等下一步工作建议；对就业补助专项（就业见习补贴）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金205.17万元，评价得分98.34分，绩效评价发现了执行率较低，提出业务科室在预算编制时准确估算等下一步工作建议；对流动人员人事档案管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.94万元，评价得分95.65分，绩效评价发现了新增档案归档份数偏离度达62.6%，提出业务科室在绩效指标确定时准确估算等下一步工作建议；对社保业务补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.69万元，评价得分99.72分，绩效评价发现了服务对象满意度有待提高，提出窗口工作人员加强服务意识和规范业务办理等下一步工作建议；对创业担保贷款贴息资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金167.87万元，评价得分92.97分，绩效评价发现了本年度创业担保贷款发放额偏离度39.4%、执行率较低，提出了业务科室在绩效指标确定和预算编制时准确估算等下一步工作建议。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

5.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗毅  023-71410765