一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行并组织实施有关养老、工伤等社会保险的法律、法规、规章和政策。

2.拟订全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，具体经办养老、工伤等社会保险服务业务。

3.拟订全区养老、工伤保险征缴和支付计划草案，协助实施养老、工伤保险统一征缴管理，按规定按时足额支付社会保险待遇。

4.拟订全区养老、工伤保险基金预决算草案，负责社会保险基金的日常管理，定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。

5.建立和完善内控制度，加大审计稽核力度，加强内部控制监督。

6.负责拟订全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，保管用人单位社会保险参保档案，完整、准确地记录参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据，妥善保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证。

7.负责提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

8.负责社会保险信息网络规划、建设和运行维护，确保各类人员基础信息准确。

9.负责根据用人单位使用工伤保险基金、工伤发生率和所属行业费率档次等情况，确定用人单位缴费费率。对用人单位不偿还从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇的，负责按照规定进行追偿。协助做好工伤保险定点医疗机构的具体指导管理工作。

10.指导乡镇、街道开展社会保险工作。

11.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市南川区社会保险事务中心为重庆市南川区人力资源和社会保障局管理的正处级事业单位，经费形式为财政全额拨款。中心内设综合科、网络信息统计科、政策宣教科、社会保险基金管理科、稽核科、公共业务科、机关事业单位养老保险科、企业职工养老科、城乡居民养老保险科、退休审核科、养老待遇核发科和工伤保险科12个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数2031.34万元，其中：一般公共预算拨款2016.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入15万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加500.22万元，主要是新增原村（居）委干部生活补贴项目、市级提前下达军队转业干部安置生活补助资金。

（二）支出预算

2022年年初预算数2031.34万元，其中：一般公共服务支出2016.34万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1924.32万元，卫生健康支出31.56万元，住房保障支出60.45万元，国有资本经营预算支出15万元。支出较去年增加500.22万元，主要是基本支出减少12.52万元，项目支出增加512.74万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2016.34万元，一般公共预算财政拨款支出2016.34万元，比2021年增加525.22万元。其中：基本支出946.69万元，比2021年减少12.52万元，主要原因是员额内编制外人员劳务费预算为特定目标类项目，主要用于保障员额内编制外人员生活补助及社会保险缴费；项目支出1069.65万元，比2021年增加537.74万元，主要原因是新增原村（居）委干部生活补贴项目、市级提前下达军队转业干部安置生活补助资金、员额内编制外人员劳务费预算由基本支出项目改为特定目标类项目，主要用于保障原村（居）委干部生活补贴、军队转业干部医疗补贴和生活补助、员额内编制外人员生活补助及社会保险缴费。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.3万元，比2021年增加0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元,与2021年持平；公务接待费2.3万元，比2021年增加0.04万元，主要原因是公务接待频次稍有增加；公务用车运行维护费3万元，较2021年增加0.11万元，主要原因是2021年预算时有0.11万元列入其他交通费用核算；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费243.69万元，比上年减少31.82万元，主要原因为员额内编制外人员劳务费预算为特定目标类项目。主要用于保障员额内编制外人员生活补助及社会保险缴费。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额27.2万元：政府采购货物预算27.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购27.2万元：政府采购货物预算27.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额118.34万元，分布构成情况为：房屋527平方米，车辆1辆，单价在20万元以上的设备0台。2022年拟购置固定资产27.2万元，主要是电脑、一体机、高拍仪等。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

联系人：罗庆林    联系方式：023-64566408  

附件：重庆市南川区社会保险事务中心2022年度部门预算附表