一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区就业和人才中心主要职责：

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，提出城乡就业工作目标管理及考核建议意见，开展就业形势分析。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，为就业困难群体和重点群体提供就业服务，承担失业保险经办服务工作，按规定使用就业专项资金和失业保险基金。

3.负责返乡创业重点企业贴息申报及创业担保贷款的发放与管理。

4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设业务经办工作。

5.指导基层公共就业服务能力建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6.负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。

7.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9.负责做好高层次人才服务，协助开展人才引进工作； 负责流动人员人事档案管理服务工作。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市南川区就业和人才中心设置8个科室，事业编制35名，实有人数30人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数5483.71万元，其中：一般公共预算拨款5483.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加400.41万元，主要是一般公共预算财政拨款增加400.41万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数5483.71万元，其中：一般公共服务支出5483.71万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4656.49万元，卫生健康支出23.55万元，农林水支出758.05万元，住房保障支出45.62万元。支出较去年增加400.41万元，主要是基本支出减少7.14万元，项目支出增加407.54万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5346.56万元，一般公共预算财政拨款支出5346.56万元，比2021年增加263.06万元。其中：基本支出722.01万元，比2021年减少7.14万元，主要原因是单位职工在职转退休导致减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出4624.54万元，比2021年增加270.39万元，主要原因是保障社会保险补贴人数增加，主要用于就业创业服务补助、创业担保贷款贴息等重点工作。

重庆市南川区就业和人才中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.90万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1.9万元，比2021年减少0.1万元，减少原因是按照厉行节约原则，相应调减公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费182.02万元，比上年减少4.78万元，主要原因单位职工在职转退休导致减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额291.78万元：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算277.68万元；其中一般公共预算拨款政府采购291.78万元：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算277.68万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，本单位固定资产金额457.35万元，分布构成情况为：房屋7027.44平方米，车辆1辆，单价在20万元以上的设备0台。2022年拟购置固定资产14.1万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅、高拍仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：刘平 联系方式：023-64566393

附件：重庆市南川区就业和人才中心2022年度预算公开附表