一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订并组织实施人力资源和社会保障工作发展规划和年度工作计划。牵头负责人力资源和社会保障制度改革工作。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，开展就业援助和职业技能培训，促进城乡劳动者平等就业。

4.牵头负责社会保障制度改革，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。承担养老、失业、工伤等社会保险基金管理和行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业、工伤等社会保险基金的预测、预警、控制和监管工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

8.会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.按照权限综合管理全区表彰奖励工作。

10.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策。负责机关企事业单位人员工伤认定、劳动能力鉴定工作。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责机关、所属单位和主管的行业社会组织党建工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.与区教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）单位构成

重庆市南川区人力资源和社会保障局（本级）内设8个科室，分别是办公室、事业单位人事管理科、人才工作科（区职称改革办公室）、工资福利科、社会保险和基金监管科、就业促进和职业能力建设科、行政审批法制科（信访科）、劳动关系科。纳入重庆市南川区人力资源和社会保障局（本级）编制预算的有4个机构，分别是重庆市南川区人力资源和社会保障局（机关）、南川区人力资源和社会保障行政执法支队、南川区劳动人事争议仲裁院、南川区人力资源和社会保障档案管理中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数1224.55万元，其中：一般公共预算拨款1224.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少284.68万元，主要是一般公共预算财政拨款增加284.68万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数1224.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1142.47万元，卫生健康支出28.26万元，住房保障支出53.83万元，支出较去年减少284.68万元，主要是基本支出增加0.86 万元，项目支出减少285.53万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1224.55万元，一般公共预算财政拨款支出1224.55万元，比2021年减少284.68万元。其中：人员类663.31万元，比2021年增加10.45万元，主要原因是在职人员职务职级晋升基本工资、保险、公积金增加等原因，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费类222.37万元，比2021年增加9.59万元，主要原因是员额外聘用人员的经费纳入项目预算导致减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出348.47万元，比2021年减少285.53万元，主要原因是社会保障和就业支出减少285.56万元，主要用于人才招聘保障、劳动维稳维权、职业技能开展等重点工作。

重庆市南川区人力资源和社会保障局（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.37万元，比2021年减少1.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费2.37万元，比2021年减少1.63万元，减少原因是按照厉行节约原则，相应调减公务接待费；公务用车运行维护费6万元，比2021年增加0.11万元，增加原因是本单位劳动维权和工伤调查案件增长导致公务用车使用频繁导致运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   212.78万元，比上年减少9.59万元，主要原因为人员变动导致减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额28.30万元：政府采购货物预算28.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购28.30万元：政府采购货物预算28.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年以单位整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额293.41万元，分布构成情况为：房屋1025.50平方米，车辆4辆（1台已报废待下账），土地0平方米，单价在20万元以上的设备0台。2022年拟购置固定资产28.30万元，主要是新添置录音录像广播系统、网络安全设备、公共服务WIFI建设、办公电脑、打印设备等固定资产设施设备。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：张志强联系方式：02371647635

附件：重庆市南川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度预算公开附表