一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2．负责组织起草、审查、修改区政府规范性文件。承担乡镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件的审查备案登记和修订指导工作。组织开展规范性文件清理工作。负责上级法律、法规等草案的意见征求和意见反馈工作。

3．承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉、行政裁决工作。承办区政府协议（合同）、涉法文书等合法性审查工作。承担全区重大涉法事务的协调处理工作、各级行政机关重大法律事务的指导工作、发展改革中重大措施的审查工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。

4．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理、人民监督员推荐管理相关工作，推进司法所建设。

5．指导、管理社区矫正工作。指导、协调安置帮教工作。

6．负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。监督管理法律援助工作，指导和监督公证、律师、司法鉴定、基层法律服务工作。

7．负责全区国家统一法律职业资格考试相关工作和职业资格证书备案登记等工作。

8．负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9．规划、协调、指导全区法治人才队伍建设和相关工作，负责本系统队伍建设。负责机关、所属单位和律师行业党建工作。

10．负责本系统信息化建设。

11．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南川区司法局内设10个机构科室，分别是办公室、法治科（区委全面依法治区委员会办公室综合科）、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科共9个科室和政治处，另在34个乡镇（街道）派驻司法所34个。

下属2个二级预算单位，分别是：1．重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心，2．重庆市南川公证处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3198．07万元，其中：一般公共预算拨款 3064．99万元，事业收入133．08万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加158．51万元，主要是一般人员经费拨款增加197.1万元，公有经费拨款增加1.47万元，项目经费拨款减少40.06万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数3198．07万元，其中：公共安全支出2711．07万元，社会保障和就业支出269．97万元，卫生健康支出74．6万元，住房保障支出142．42万元。支出较去年增加158．51万元，主要是基本支出增加198．57万元，项目支出减少40.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3064．99万元，一般公共预算财政拨款支出3064．99万元，比2022年增加164．02万元。其中基本支出2154．65万元，比2022年增加198．57万元，主要原因是增人增资及社保缴费基数上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出910．34万元，比2022年减少40．06万元，主要原因是全区经费压减。 

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算33．15万元，比2022年减少0．83万元。其中因公出国（境）费用0万元，上年度也无此项费用预算；公务接待费3．15万元，比2022年减少0．15万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，继续从严控制“三公”经费，严格控制接待范围、接待标准，缩减接待费用；公务用车运行维护费30万元，比2022年减少0．68万元，主要原因是继续严格落实公车使用规定，降低公务用车运行成本；公务用车购置费0万元，上年度也无此项费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费504．2万元，比上年减少15.16万元。主要原因为全区公用经费压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.83万元：政府采购货物预算2.83万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。其中一般公共预算拨款政府采购2.83万元，含政府采购货物预算 2.83万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3198.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额924.28万元，分布构成情况为：房屋 1552.69平方米，车辆14辆，无单价在20万元以上的设备。2023年拟购置固定资产45.89万元，主要是三个单位及34个派驻机构购电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌椅、网络设备等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指公证业务收入上缴财政专户后核拨至南川公证处的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）行政运行（司法）（科目代码2040601）：是指区司法局、区法律援助和矫正帮教中心用于保障机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

（九）基层司法业务（科目代码2040604）：是司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、人民调解经费、刑释人员安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台机关支出等。

（十）普法宣传（科目代码2040605）：是司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品制作演出等支出。

（十一）公共法律服务（科目代码2040607）：是司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（十二）社区矫正（科目代码2040610）：是司法行政部门开展社区矫正工作所发生的相关支出，包括矫正工作管理费用、社区矫正社会工作者劳务支出等。

（十三）法治建设（科目代码2040612）：是区政府用于制定规范性文件、签订政府合同及作出重大行政行为实行事前合法性审查、行政争议、行政应诉及行政复议等法治建设方面的支出。

（十四）事业运行（科目代码2040650）：是保障公证处开展日常工作及机构运行的基本支出。

（十五）其他司法支出（科目代码2040699）：是司法行政部门装备购置、业务用房及业务装备维修、跨区域共建工作支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是为本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

（十七）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是为本单位职工缴纳的职业年金支出。

（十八）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：是用于行政单位离退休方面的支出。

（十九）其他社会和保障就业支出（科目代码2089999）：是为本单位职工缴纳的工伤保险及大额医疗互助支出。

（二十）行政单位医疗（科目代码2101101）：是财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费。

    （二十一）事业单位医疗（科目代码2101102）：是财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（二十二）住房公积金（科目代码2210201）：是按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：李敏　  联系电话：023-71418612