一、单位基本情况

（一）职能职责

1、对生产建设项目水土保持提供技术指导；

2、组织编制水土保持方案；

3、负责水土保持动态监测数据的收集、整理、分析和结果汇总；

4、负责水土流失重点预防区和重点治理区的复核划分；

5、编制水土保持规划，开展水土保持重点项目前期工作和水土流失综合治理工作；

6、负责水土保持法律法规和方针政策的宣传，以及水土保持科学技术研究、人员培训和技术推广；

7、承办上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位属财政全额预算拨款的参照公务员法管理事业单位，隶属重庆市南川区水利局管理。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计411.91万元，较上年决算数增加160.57万元，增长63.9%，主要原因是今年新增下达水土保持项目资金。未使用非财政拨款结余，较上年决算数无增减。无年初结转和结余，较上年决算数无增减。支出总计411.91万元，较上年决算数增加160.57万元，增长63.9%，主要原因是今年新增了水土保持项目。无结余分配，较上年决算数无增减。无年末结转和结余，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2022年度收入合计411.91万元，较上年决算数增加160.57万元，增长63.9%，主要原因是今年新增下达水土保持项目资金。其中：财政拨款收入411.91万元，占总收入的100%。此外，未使用非财政拨款结余，无年初结转和结余。

3.支出情况。

2022年度支出合计411.91万元，较上年决算数增加160.57万元，增长63.9%，主要原因是今年新增了水土保持项目。其中：基本支出253.05万元，占总支出的61.4%；项目支出158.86万元，占总支出的38.6%。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计411.91万元，与上年相比，财政拨款收入增加160.57万元，增长63.9%，主要原因是今年新增下达水土保持项目资金。财政拨款支出总计增加411.91万元，增长63.9%。与上年相比，主要原因是今年新增下达水土保持项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入411.91万元，较上年决算数增加160.57万元，增长63.9%。主要原因是今年新增下达水土保持项目资金。较年初预算数增加171.17万元，增长71.1%。主要原因是今年新增下达水土保持项目资金。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出411.91万元，较上年决算数增加160.57万元，增长63.9%。主要原因是今年新增了水土保持项目。较年初预算数增加171.17万元，增长71.1%。主要原因是今年新增了水土保持项目。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.42万元，占6.4%，较年初预算数增加7.32万元，增长38.3%，主要原因是养老保险及职业年金涉及基数调整、新增一次性退休补贴等。

（2）卫生健康支出7.69万元，占1.9%，较年初预算数减少0.17万元，减少2.2%，主要原因是年中有1人退休，减少了医保等支出。

（3）农林水支出362.16万元，占87.9%，较年初预算数增加164.18万元，增加82.9%，主要原因是今年新增了水土保持项目。

（4）住房保障支出15.64万元，占3.8%，较年初预算数减少0.16万元，减少1.0%，主要原因是年中有1人退休，减少了住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出253.05万元。其中：人员经费193.69万元，较上年决算数增加5.8万元，增长3.1%，主要原因是人员晋升增加工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费59.36万元，较上年决算数减少4.09万元，下降6.4%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，压减各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计0.34万元，较年初预算数增加0.01万元，增长3.0%；较上年支出数增加0.01万元，增长3.0%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本年新增多区县来南交流接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算和上年支出无变化。

2022年度本单位未发生公务车购置费用支出，与年初预算和上年支出无变化。

2022年度本单位未发生公务车运行维护费支出，与年初预算和上年支出无变化。

公务接待费0.34万元，主要用于接待国家部委、重庆市级部门稽查、督查和各级各部门的检查支出，相关部门检查指导工作支出、多区县来南交流接待等。费用支出较年初预算数增加0.01万元，增长3.0%；较上年支出数增加0.01万元，增长3.0%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本年新增多区县来南交流接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）团组、人次；无公务用车购置，无公务车保有量；国内公务接待8批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费54.84元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.08万元，下降40%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，大力压减会议开支。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.11万元，下降16.7%，主要原因是优化培训方式，减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少4.09万元，下降6.4%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，压减各项开支。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及资金158.86万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见附表11。

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位实施的项目实际支付进度均较慢，导致执行率偏低。下一步我站将进一步督促工程进度，对已完工项目及时组织验收并拨付资金。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（三）政府性基金预算拨款收入：是指区级财政部门当年拨付的政府性基金预算拨款。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（五）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（九）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十)其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十一）其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）水土保持（科目代码2130310）：是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

（二十四）住房公积金（科目代码2210201）：是指区水利局按照人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨兰，023-71650608。