一、单位基本情况

（一）职能职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责节约用水工作；负责水文工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，承担全区河（库）长制工作的组织和协调区河长办公室日常工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；组织开展水利科技和水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置

重庆市南川区水利局属财政预算的行政单位，内设9个职能科室：办公室、规划计划科、行政审批法制科、河道与水资源管理科、水利工程管理科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水电科（全区节约用水办公室）、移民科、监督科。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位共有13个，其中包括重庆市南川区水利局（本级）1个；参照公务员管理的事业单位6个：区水利行政执法支队、区水土保持站、区水文与水旱灾害防御中心、区水利水电中心、区水利工程质量管理站、区水利工程运行中心；全额拨款事业单位6个：区水环境监测站、区水利事务中心、区龙岩堰水库运行所、区白净室水库运行所、区双河场水库运行所、区黎香湖水库运行所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计75897.44万元，较上年决算数增加61401.47万元，增长423.6%，主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，新增下达水库移民后期扶持资金1900万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计75897.44万元，较上年决算数增加61401.47万元，增长423.6%，主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，新增下达水库移民后期扶持资金1900万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计75897.44万元，较上年决算数增加61401.47万元，增长423.6%，主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，新增下达水库移民后期扶持资金1900万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。其中：财政拨款收入75897.44万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计75897.44万元，较上年决算数增加61401.47万元，增长423.6%，主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，新增下达水库移民后期扶持资金1900万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。其中：基本支出3034万元，占总支出的4.0%；项目支出72863.44万元，占总支出的96.0%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计75897.44万元，与上年相比，财政拨款收入增加61401.47万元，增长423.6%，主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，新增下达水库移民后期扶持资金1900万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。财政拨款支出总计增加61401.47万元，增长423.6%，主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，新增下达水库移民后期扶持资金1900万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入72635.81万元，较上年决算数增加59497.83万元，增长452.9%。主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。较年初预算数减少2279.34万元，下降3.0%。主要原因是2024年部分水利项目未完工，支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出72635.81万元，较上年决算数增加59497.83万元，增长452.9%。主要原因：一是今年新增下达增发国债项目资金56310万元，洪塘水库1980万元，一般性公共预算拨款项目资金1400万元；二是本年减少13人，相应工资福利支出均下降；三是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。较年初预算数减少2279.34万元，下降3.0%。主要原因是2024年部分水利项目未完工，支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出747.49万元，占1.0%，较年初预算数增加104.08万元，增长16.2%，主要原因：一是在职职工社保缴费基数调增，导致养老保险、职业年金等均增加；二是2024年期间两名退休人员死亡，增加了抚恤费支出。

（2）卫生健康支出128.88万元，占0.2%，较年初预算数减少12.65万元，下降8.9%，主要原因是2024年期间共计减少13人，导致医疗保险支出下降。

（3）农林水支出71617.58万元，占98.6%，较年初预算数减少2352.65万元，下降3.2%，主要原因是2024年部分水利项目未完工，支出减少。

（4）住房保障支出141.86万元，占0.2%，较年初预算数减少18.12万元，下降11.3%，主要原因是本年共计减少13人，工资福利减少导致住房保障支出同比下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3034.00万元。其中：人员经费2580.38万元，较上年决算数减少184.01万元，下降6.7%，主要原因是本年共计减少13人，相应人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费453.62万元，较上年决算数减少50.24万元，下降10.0%，主要原因是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3261.63万元，较上年决算数增加1903.64万元，增长140.2%，主要原因是本年新增下达水库移民后期扶持资金。本年支出3261.63万元，较上年决算数增加1903.64万元，增长140.2%，主要原因是本年新增下达水库移民后期扶持资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计17.21万元，较年初预算数减少6.68万元，下降28.0%；较上年支出数减少0.26万元，下降1.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是从严控制“三公”经费支出，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

本部门2024年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费14.29万元，主要用于水文管理、水环境监测、防汛抗旱、抢险救灾、水利工程勘查、农村饮水安全工程、病险水库除险加固工程、中小河流治理项目、水库建设、小型农田水利建设、水土保持、农村小水电、水资源的节约与保护，节水型社会建设、水行政执法等工作以及日常公务活动中所发生公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等运行费用。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.53万元，增长3.9%，主要原因是今年下乡频次较高，公车年限长，维修费用大。

公务接待费2.93万元，主要用于接待国家部委、重庆市级稽查、督查和相关部门检查指导工作支出等。费用支出较年初预算数减少6.16万元，下降67.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.79万元，下降21.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待42批次526人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费55.62元，车均购置费0万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数增加0.10万元，增长50.0%，主要原因是今年新增水利会议费用支出。本年度培训费支出14.08万元，较上年决算数减少10.44万元，下降42.6%，主要原因是减少了不必要的培训开支。本年度差旅费支出106.37万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是水利项目较多，下乡频次较高。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出283.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少43.01万元，下降13.2%，主要原因是从严控制经费，减少不必要的机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9526.20万元，其中：政府采购货物支出968.60万元、政府采购工程支出8108.69万元、政府采购服务支出448.90万元。授予中小企业合同金额8055.26万元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业合同金额7755.26万元，占政府采购支出总额的81.4%。主要用于采购2024年度5个山洪沟治理项目、水文运行管护服务、水利工程维修养护服务及日常办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金72863.44万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对大中型水库后期扶持项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2369.46万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利工程维修养护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利前期工作规划费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金360.50万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对重庆市南川区洪塘水库工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1980万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对小型水库扶助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金107.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对员额内编制外人员劳务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.45万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对向上争资奖励工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对南川区油榨房水库工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13454.95万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对南川区水大丘水库工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5102.05万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对河长制专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.96万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利救灾资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金380.05万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对农村水利设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金619.50万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水电站退出补偿费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1183.83万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对南川区洪塘水库工程（国债）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27600万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对南川区沿塘水库工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金313.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2604.86万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水库移民后期扶持基金（资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3978.54万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对南川区水电站生态流量在线监测监控设施及平台建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.75万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对节水与水资源保护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.63万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对重庆市增发国债小型病险水库除险加固项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金640万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水库移民后期扶持基金（资金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金595.57万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金697.31万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（农业水价综合改革）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.56万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对重庆市增发国债小型水库安全监测设施项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1050万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对土溪水库中型灌区续建配套与节水改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3260万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对国管水库体制改革遗留问题专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对国管水库体制改革遗留问题专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.21万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对国管水库体制改革遗留问题专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金44.16万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对国管水库体制改革遗留问题专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.88万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水利发展资金（南川区）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.95万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对水质监测专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金59.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，下一步我单位将进一步加强对项目业主和施工单位监管，层层落实责任，同时加强项目资金使用规范，充分发挥资金绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十)其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十一）死亡抚恤（科目代码2080801）：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十二）其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十三）移民补助（科目代码2082201）：是指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（二十四）基础设施建设和经济发展（科目代码2082202）：是指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（二十五）基础设施建设和经济发展（科目代码2082302）：是指小型水库移民后期扶持基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（二十六）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十七）事业单位医疗（科目代码2101102）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十八）行政运行（科目代码2130301）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十九）水利行业业务管理（科目代码2130304）：是指水利行业业务管理方面的支出。

（三十）水利工程运行与维护（科目代码2130306）：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（三十一）水利前期工作（科目代码2130308）：是指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（三十二）水土保持（科目代码2130310）：是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

（三十三）水资源节约管理与保护（科目代码2130311）：是指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（三十四）水质监测（科目代码2130312）：是指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

（三十五）防汛（科目代码2130314）：是指防汛业务支出。

（三十六）江河湖库水系综合整治（科目代码2130319）：是指江河湖库水系综合整治方面的支出。

（三十七）其他水利支出（科目代码2130399）：是指其他用于水利方面的支出。

（三十八）农村基础设施建设（科目代码2130504）：是指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十九）住房公积金（科目代码2210201）：是指区水利局按照人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71424031。