一、单位基本情况

（一）职能职责

指导水利工程建设质量；参与水利工程质量事故的调查处理；协助市级开展的重点水利工程质量检查；承办上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位隶属重庆市南川区水利局，属财政全额预算拨款的参照公务员法管理事业单位，年初在职人数5人，较上年年初增加一人，属新招录人员。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数116.38万元，其中：一般公共预算拨款116.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加19.53万元，主要是人员及公用经费拨款增加19.53万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数116.38万元，其中：一般公共服务支出 83.53 万元，社会保障和就业支出22.09万元，卫生健康支出4.03万元，住房保障支出6.74万元；支出较去年增加19.53 万元，主要是基本支出增加19.53万元，无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入166.38万元，一般公共预算财政拨款支出166.38万元，比2022年增加19.53万元。其中：基本支出166.38万元，比2022年增加19.53万元，主要原因是本年新招录人员一名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，较上年无变化，主要原因是本单位2023年无项目支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.08万元，比2022年减少0.0055万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0.08万元，比2022年减少0.0055万元，主要原因是进一步健全公务接待制度，严格执行公务接待标准，控制开支；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化；主要原因是本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费27.37万元，比上年增加3.15万元，主要原因为本年度人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况。

    本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

我单位2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额15.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，土地0平方米，单价在20万元以上的设备0台。2023年无购置固定资产计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙翔，联系方式：023-71432201