一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区水利工程运行中心负责水利工程的日常管理。对辖区范围内的水库定期进行日常安全检查，组织水库权属单位对病、险水库进行除险加固、消除险情。组织实施水利工程建设和运行工作。负责水利工程的日常管理。对中、小型水库进行业务指导、技术培训和科技推广。承办上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南川区水利工程运行中心属财政全额预算拨款的参照公务员法管理事业单位，隶属重庆市南川区水利局管理。设参公事业编制14名。2024年在职职工人数为9人，退休职工10人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数6810.02万元，其中：一般公共预算拨款6463.82万元，政府性基金预算346.2万元。收入较去年增加6257.91万元，主要是基本支出减少2.79万元，项目支出增加5914.5万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数6810.02万元，其中：一般公共服务支出6810.02万元。社会保障和就业支出50.04万元，卫生健康支出11.27万元，农林水支出6733.62万元，住房保障支出15.09万元；支出较去年增加6257.91万元，主要是基本支出减少2.79万元，项目支出增加5914.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6463.82万元，一般公共预算财政拨款支出6463.82万元，比2023年增加5911.71万元。其中：基本支出243.7万元，比2023年减少2.79万元，主要原因是减少定额公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6566.32万元，比2023年增加6260.7万元，主要原因是新增土溪灌区节水改造工程；病险水库除险加固工程；小型水库安全监测设施项目3个项目，项目支出主要用于水利工程运行与维护及其他水利支出等重点工作。

2024年政府性基金预算收入346.2万元，比2023年增加346.2万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.41万元，比2023年减少0.03万元。其中：无因公出国（境）费用，比2023年无变化；公务接待费0.41万元，比2023年减少0.03万元，主要原因是进一步健全公务接待制度，严格执行公务接待标准；无公务用车运行维护费，比2023年无变化，主要原因是本单位无公车；无公务用车购置费，比2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费39.6万元，比上年减少15.1万元，主要是因为是退休2人及定额公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2024年本单位无政府采购预算。

    （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6220.12万元。政府性基金346.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，无车辆，2024年预算未安排购置车辆。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨光权，联系方式：023-71410696。