一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施重要江河和重要水工程干旱防治规划、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案。

2、为防御旱灾预案编制、山洪灾害防御、洪水影响评价提供技术服务。

3、组织实施水库蓄水、干旱影响评估和重要江河和重要水工程灾害防御调度演练工作。

4、负责水旱灾害防御信息化建设和洪水风险图编制运用等工作。

5、负责1000平方公里以下河流的水文水资源监测与调查、山洪灾害易发区水情预警预报工作。

6、负责涉水工程和重要规划水文资料使用技术审查和除市管以上水文站网外的水文资料汇总工作。

7、承办上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

区水文与水旱灾害防御中心属财政全额预算拨款的参照公务员法管理事业单位，隶属重庆市南川区水利局管理。设参公事业编制9名。2024年在职职工人数为6人，退休职工4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数5976.99万元，其中：一般公共预算拨款5976.99万元，收入较去年增加5260.2万元，主要是基本支出减少1.13万元，项目支出增加5261.33万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数5976.99万元，其中：一般公共服务支出5976.99万元,社会保障和就业支出27.37万元，卫生健康支出8.11万元，农林水支出5931.91万元，住房保障支出9.6万元；支出较去年增加5260.2万元，主要是基本支出减少1.13万元，项目支出增加5261.33万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5976.99万元，一般公共预算财政拨款支出5976.99万元，比2023年增加5260.2万元。其中：基本支出153.47万元，比2023年减少1.13万元，主要原因是职工正常增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5823.52万元，比2023年增加5261.33万元，主要原因是新增5个山洪沟治理项目项目，项目支出主要用于水文测报、防汛抗旱及山洪灾害防御等重点工作。

2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，比2023年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.15万元，比2023年减少0.01万元。其中：无因公出国（境）费用，比2023年无变化；公务接待费0.15万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是进一步健全公务接待制度，严格执行公务接待标准；无公务用车运行维护费，比2023年无变化，主要原因是本单位无公车；无公务用车购置费，比2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费26.93万元，比上年减少6.97万元，主要是因为是退休2人及定额公用经费预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2024年本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5823.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，无车辆，2024年预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程安银，联系方式：023-71422158。