一、单位基本情况

（一）职能职责

开发、利用、节约、保护、管理水资源；加强水库安全管理，保障经济社会发展需要。负责水库及下游的防汛抗旱，按照水利工程管理规范要求制度规则和操作规程，做好工程检查、观测、记录工作和有关资料的收集、整理、分析工作，定期申请对工程进行安全鉴定，维护养护水利工程，保持工程设施完好和正常运行，满足人畜饮水、农业灌溉用水，兼顾工业、养殖、生态和其他用水需要，负责水库水文观测、记载、分析，及时做好水文预报，开展运行调度。保障大观、兴隆镇、木凉镇部分村社用水。

（二）单位构成

我单位隶属重庆市南川区水利局，属财政全额拨款的公益一类事业单位。2023年年初在职人数7人，较上年无变化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数205.6万元，均为一般公共预算拨款。收入比2023年增加50.46万元，主要是项目拨款增加78.25万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数205.6万元，其中：社会保障和就业支出预算20.97万元，卫生健康支出预算5.47万元，农林水支出173.74万元，住房保障支出预算5.42万元。支出预算比2023年增加50.46万元，主要是基本支出预算减少27.79万元，项目支出预算增加78.25万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入205.6万元，一般公共预算财政拨款支出205.6万元，比2023年增加50.46万元。其中：基本支出127.35万元，比2023年减少27.79万元，主要原因是住房保障支出标准降低及退休1人，人员经费及公用经费相应减少等；项目支出78.25万元，比2023年增加78.25万元，主要原因是本年增加国管水库遗留问题经费及水利发展资金，主要用于解决企业退休人员遗留问题及水库的维修养护等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.1万元，比2023年减少0.1 万元。其中：无因公出国（境）费用，较上年无变化；公务接待费0.1万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是进一步健全公务接待制度，严格执行公务接待标准，控制开支；无公务用车运行维护费，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；无公务用车购置费，较上年无变化；主要原因是本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

    本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

    本单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款78.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本单位无公务用车。2024年预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨波，联系方式：023-71475218。