（二）支出预算

2025年年初预算数169.51万元，其中：社会保障和就业支出预算27.65万元，卫生健康支出预算8.48万元，住房保障支出预算9.91万元，农林水支出预算123.47万元。支出预算比2024年增加16.48万元，主要是基本支出预算增加17.32万元，项目支出预算减少0.84万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入169.51万元，一般公共预算财政拨款支出169.51万元，比2024年增加16.48万元。其中：基本支出159.43万元，比2024年增加17.32万元，主要原因是招录了两名参公人员，定额公用经费预算增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.08万元，比2024年减少0.84万元，主要用于水电站生态流量监控等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、”三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.15万元，比2024年增加0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.15万元，比2024年增加0.01万元，主要原因是水电站生态流量监测设施项目迎检，相关公务接待费增加；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费29.90万元，比上年增加4.39万元，主要原因是招录了两名参公人员，定额公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位无车辆。2025年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄超   联系方式：023-71425055。