一、单位基本情况

（一）职能职责

1、对生产建设项目水土保持提供技术指导；

2、组织编制水土保持方案；

3、负责水土保持动态监测数据的收集、整理、分析和结果汇总；

4、负责水土流失重点预防区和重点治理区的复核划分；

5、编制水土保持规划，开展水土保持重点项目前期工作和水土流失综合治理工作；

6、负责水土保持法律法规和方针政策的宣传，以及水土保持科学技术研究、人员培训和技术推广；

7、承办上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位属财政全额预算拨款的参照公务员法管理事业单位，隶属重庆市南川区水利局管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1913.29万元，均为一般公共预算拨款。收入比2024年减少303.24万元，主要是一般公共预算拨款减少303.24万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数一般公共预算拨款1913.29万元，其中：社会保障和就业支出预算37.92万元，卫生健康支出预算15.64万元，农林水支出预算1841.27万元，住房保障支出预算18.46万元。支出预算比2024年减少303.24万元，主要是基本支出预算减少8.89万元，项目支出预算减少294.35万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1913.29万元，一般公共预算财政拨款支出1913.29万元，比2024年减少303.24万元。其中：基本支出281.16万元，比2024年减少8.89万元，主要原因是2024年年中退休一名职工，相应减少了人员经费和公用经费开支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1632.13万元，比2024年减少294.35万元，主要原因是2025年上级未下达水保项目资金。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.31万元，比2024年减少0.01万元。其中：无因公出国（境）费用，与2024年持平；公务接待费0.31万元，比2024年减少0.01万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；无公务用车运行维护费，与2024年持平；无公务用车购置费，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费52.13万元，比上年减少3.38万元，主要原因为2025年压减了公用经费定额标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1632.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位无公务车辆，2025年预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）水土保持（科目代码2130310）：是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

（十五）住房公积金（科目代码2210201）：是指区水利局按照人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人：刘芮绯    联系方式：023-71650608。