一、单位基本情况

（一）职能职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责节约用水工作；负责水文工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，承担全区河（库）长制工作的组织和协调区河长办公室日常工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；组织开展水利科技和水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

（二）单位构成

内设机构包括：办公室、规划计划科、行政审批法制科、河道与水资源管理科、水利工程管理科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水电科（全区节约用水办公室）、移民科、监督科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数12489.75万元，其中：一般公共预算拨款8389.36万元，政府性基金预算拨款4100.39万元。收入比2025年减少5033.68万元，主要是一般公共预算拨款收入减少5775.07元，政府性基金预算拨款收入增加741.39万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数12489.75万元，其中：社会保障和就业支出预算264.32万元，卫生健康支出预算22.79万元，农林水支出预算12175.33万元，住房保障支出预算27.32万元。支出预算比2025年减少5033.68万元，主要是基本支出预算增加7.02万元，项目支出预算减少5040.70万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8389.36万元，一般公共预算财政拨款支出8389.36元，比2025年减少5775.07万元。其中：基本支出617.12万元，比2025年增加7.02万元，主要原因是2025年期间部分人员职务职级晋升，相应增加了工资福利支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7772.24万元，比2025年减少5782.09万元，主要原因是及时将2026年水利发展资金预算进行分解后，下达到具体项目业主，主要用于大溪河全国幸福河湖治理、水土流失综合治理、农村饮水安全维修养护等重点工作。

2026年政府性基金预算收入4100.39万元，政府性基金预算支出4100.39万元，比2025年增加741.39万元，主要原因是2026年结转2025年水库移民后期扶持资金较上年度有所增加，主要用于安排水库移民后期扶持项目等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10.40万元，比2025年减少0.75万元。其中：无因公出国（境）费用，与2025年持平；公务接待费5.90万元，比2025年减少0.75万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费4.50万元，与2025年持平；无公务用车购置费，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费71.52万元，比上年增加2.38万元，主要原因为2026年残疾人就业保障金预算从人员经费调整到了公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费297.88万元，比上年增加90.28万元，主要原因为2026年结转了2025年期间下达的水利工程前期工作经费。

（三）政府采购情况。2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11872.63万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。2026年预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（三）政府性基金预算拨款收入：是指区级财政部门当年拨付的政府性基金预算拨款。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）行政运行（科目代码2130301）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）水利工程运行与维护（科目代码2130306）：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十八）水利前期工作（科目代码2130308）：是指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十九）住房公积金（科目代码2210201）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人：宗晔，联系方式：023-71424031