一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区生态环境局负责贯彻执行国家生态环境基本制度，重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，核与辐射安全的监督管理，生态环境准入的监督管理，生态环境监测工作，应对气候变化工作；负责生态环境监督执法，组织开展生态环境保护督查，开展生态环境科技工作，组织开展生态环境宣传教育工作；承担重庆市南川区生态环境委员会的日常工作，负责机关及所属单位的党建工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

局机关设8个职能科室：办公室、组织人事科、法规科、行政审批服务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态与辐射管理科。局下辖参照公务员管理事业单位1个（生态环境保护综合行政执法支队）、全额拨款事业单位2个（生态环境监测站、环境保护宣教信息中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4219.3万元，其中：一般公共预算拨款3679.3万元，政府性基金预算拨款540万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少2368.23万元，主要是一般公共预算拨款收入减少1841.23万元，政府性基金预算拨款减少527万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4219.3万元，其中：社会保障和就业支出202.09万元，卫生健康支出441.68万元，节能环保支出2908.6万元，城乡社区支出540万元，住房保障支出126.93万元。支出预算较2020年减少2368.23万元，主要是基本支出增加150.47万元，项目支出减少2518.7万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3679.3万元，一般公共预算财政拨款支出3679.3万元，比2020年减少1841.23万元。其中：基本支出1986.23万元，比2020年增加150.47万元，主要原因是正常调资、社保及公积金调标、目标考核奖提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1693.07万元，比2020年减少1991.7万元，主要原因是一般公共预算项目减少，主要用于环评报告技术审查、区生态环境损害赔偿制度改革、环保专业设施建设及维修维护、乡镇医疗垃圾收运及处置、垃圾填埋场渗滤液处理项目等重点工作。

2021年政府性基金预算收入540万元，政府性基金预算支出540万元，比2020年减少527万元，主要原因是污水管网完善及延伸工程项目资金减少，主要用于乡镇垃圾收运及处置，垃圾填埋场渗滤液处理项目等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算48万元，比2020年减少25万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费18万元，比2020年减少2万元，主要原因是疫情防控及厉行节约；公务用车运行维护费30万元，比2020年减少3万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2020年减少20万元；主要原因是今年无新增公车需要。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费519.93万元，比上年增加57.39万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额301.08万元：政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购301.08万元：政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215.08万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2300万元，分布构成情况为：房屋140.1平方米，车辆10辆，单价在20万元以上的设备21台。2021年拟购置固定资产85万元，主要是实验专用设备、电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政运行（环保）（科目代码2110101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）住房公积金（科目代码2210201）：是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的工伤保险。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的养老保险。

（十）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：按政策规定标准发放给离退休人员的健康休养费及医疗互助金等支出。

（十一）其他污染防治支出（科目代码2110399）：反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十二）水体（科目代码2110302）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十三）大气（科目代码2110301）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十四）其他环境监测与监察支出（科目代码2110299）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十五）其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

部门预算公开联系人：韦玲玲    联系方式：71421699